|
WYDATKI
GMINY KAŹMIERZ W 2005r. |
|
|
|
|
Zał.Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/184/04 Rady Gminy
Kaźmierz z dn.20.12.2004r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zał.Nr 2 |
|
|
|
|
|
Dz |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan
wydatków budżetowych na 2005r. Wg
zapotrzebowania |
Plan
wydatków budżetowych na 2005r.korekta I |
Plan
wydatków budżetowych na 2005r. |
Plan
wydatków budżetowych na 2005r. |
|
Zmiany |
|
|
|
|
|
Wydatki po zmianach |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
Wykonanie na 30.06.2005 |
Środki
do wykorzystania |
% |
|
|
Uchwała nr XXXI/198/05 RG Kaźmierz z dn.03.02.2005r |
Uchwała nr XXXIII/205/05 RG
Kaźmierz z dn.30.03.2005r |
Uchwała nr XXXVI/218/05 RG
Kaźmierz z dn.06.06.2005r |
Uchwała nr XXXVII/228/05 RG
Kaźmierz z dn.23.06.2005r |
Uchwała nr ______ Rady Gminy
Kaźmierz z dn.______ |
Uchwała nr ______ Rady Gminy
Kaźmierz z dn.______ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROJEKT |
|
|
|
|
GZO+OPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
-4 000,00 |
-98 111,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
472 729,00 |
3 270,45 |
157,98 |
4 760,70 |
11 141,39 |
6 553,06 |
4 707,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 591,05 |
######## |
6,47 |
|
|
|
01008 |
|
Melioracje
wodne |
50 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
6 542,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 042,36 |
15 957,64 |
40,90 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
10
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
Materiały
melioracyjne |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
30
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, konserawcja ,
odmulanie dna, odbudowa skarp, wykaszanie skarp i dna, hakowanie oraz
czyszczenie wylotów drenarskich. |
|
|
|
|
|
|
20 000,00 |
|
|
4
500,00 |
|
6 542,36 |
|
|
|
|
|
|
|
11 042,36 |
8 957,64 |
55,21 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
10
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
|
|
|
|
|
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacji wsi |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
-98 111,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
403 329,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
6 405,00 |
0,00 |
915,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 570,97 |
######## |
1,88 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
######## |
501
440,00 |
501
440,00 |
501
440,00 |
Budowa sieci
wodociągowych:Gaj Wielki-Młodasko-Bytyń 100.000,00, Pólko obręb Wierzchaczewo 8.000,00, K-rz ul.Polna-Reja 101.000,00, K-rz ul.Szkolna 121.000,00, Młodasko 83.440,00, Radzyny 8.000,00, SUW Gaj Wielki 80.000,00 |
|
|
-98 111,00 |
|
|
|
403 329,00 |
|
|
250,00 |
6
405,00 |
|
915,97 |
|
|
|
|
|
|
7 570,97 |
395 758,03 |
1,88 |
|
|
|
01022 |
|
Zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
7 705,00 |
7 705,00 |
7 705,00 |
7 705,00 |
Koszty związane z odbiorem padliny z terenu gminy zgodnie z
art..9 ust.1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 1999r. Nr 66 poz.752 z późn.zmianami) Umowa z
firmą STRUGA S.A. |
0,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 705,00 |
0,00 |
0,00 |
10,70 |
10,70 |
10,70 |
10,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,80 |
3 662,20 |
1,16 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
7
705,00 |
7
705,00 |
7
705,00 |
7
705,00 |
|
-4
000,00 |
|
|
|
|
3 705,00 |
|
|
10,70 |
10,70 |
10,70 |
10,70 |
|
|
|
|
|
|
42,80 |
3 662,20 |
1,16 |
|
|
|
01030 |
|
Izby
rolnicze |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 000,00 |
3 270,45 |
157,98 |
0,00 |
4 725,69 |
0,00 |
3 780,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 934,92 |
7 065,08 |
62,82 |
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty
gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego |
19
000,00 |
19
000,00 |
19
000,00 |
19
000,00 |
Odpis w
wysokości 2% należne izbom rolniczym art..35 ust.1 pkt1 ustawy z dnia
14.12.1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr101, poz 927 ze zm.) |
|
|
|
|
|
|
19 000,00 |
3 270,45 |
157,98 |
|
4 725,69 |
|
3
780,80 |
|
|
|
|
|
|
11 934,92 |
7 065,08 |
62,82 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
49 695,00 |
49 695,00 |
49 695,00 |
19 695,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 695,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
6
000,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
Organizacja Dożynek Gminnych 2005, konkurs Piękna Wieś,
wieńce dożynkowe |
|
|
|
|
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
43
695,00 |
43
695,00 |
43
695,00 |
13
695,00 |
|
|
|
|
|
|
13 695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
13 695,00 |
0,00 |
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
4 950,00 |
1,00 |
|
|
|
02095 |
|
Pozostała
działalność |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
4 950,00 |
1,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
Zakup
drzewek i palików |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
|
|
|
|
50,00 |
1 950,00 |
2,50 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
Cięcie i
wycinka drzew |
|
|
|
|
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport
i łączność |
######## |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 565,00 |
0,00 |
0,00 |
136 565,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,97 |
######## |
0,03 |
|
|
|
60014 |
|
Drogi
publiczne powiatowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
91 565,00 |
|
|
91 565,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
91 565,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2710 |
Wydatki
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących |
|
|
|
|
|
|
|
|
91
565,00 |
|
|
91 565,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
91 565,00 |
0,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
######## |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Budowa chodnika w Kaźmierzu
ul.Szkolna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,97 |
44 962,03 |
0,08 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
473 500,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
|
45 000,00 |
|
|
|
|
|
37,97 |
|
|
|
|
|
|
37,97 |
44 962,03 |
0,08 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
85 891,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
701 424,00 |
57 823,76 |
55 846,62 |
34 868,75 |
######## |
61 565,80 |
18 814,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
376 699,16 |
######## |
53,70 |
|
|
|
70004 |
|
Różne jednostki
obsługi gospodarki mieszkaniowej |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 533,00 |
47 000,00 |
50 000,00 |
30 000,00 |
50 000,00 |
24 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
211 000,00 |
######## |
56,94 |
|
|
|
|
2650 |
Dotacja
przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
370
533,00 |
370
533,00 |
370
533,00 |
370
533,00 |
Dotacja przedmiotowa dla ZUK
w Kaźmierzu, zgodnie z uchwałą Nr XVII/115/03 Rady Gminy Kaźmierz z
dn.30.12.2003r.,zmienionej uchwałą nr XVIII/121/04 Rady Gminy Kaźmierz z
dn.05.03.2004 |
|
|
|
|
|
|
370 533,00 |
47
000,00 |
50
000,00 |
30
000,00 |
50
000,00 |
24
000,00 |
10
000,00 |
|
|
|
|
|
|
211 000,00 |
159 533,00 |
56,94 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
85 891,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330 891,00 |
10 823,76 |
5 846,62 |
4 868,75 |
97 780,16 |
37 565,80 |
8 814,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165 699,16 |
######## |
50,08 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
140 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Wykup
nieruchomości i dróg oraz zakup tabliczek z nazwami ulic i
numerami domów |
|
85 891,00 |
-155 891,00 |
|
|
|
30 000,00 |
9
000,00 |
3
000,00 |
|
94 364,16 |
-106 364,16 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
150 000,00 |
110
000,00 |
110
000,00 |
110
000,00 |
Ogłoszenia o
przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za
założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy, wyciągi,
odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne |
|
|
|
|
|
|
110 000,00 |
1 823,76 |
2 846,62 |
4 868,75 |
976,00 |
13 285,80 |
2 599,07 |
|
|
|
|
|
|
26 400,00 |
83 600,00 |
24,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
35
000,00 |
35
000,00 |
35
000,00 |
35
000,00 |
Przebudowa
płyty Rynku w Kaźmierzu |
|
|
|
|
|
|
35 000,00 |
|
|
|
2
440,00 |
24
280,00 |
6
215,00 |
|
|
|
|
|
|
32 935,00 |
2 065,00 |
94,10 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
155
891,00 |
|
|
|
155 891,00 |
|
|
|
|
106 364,16 |
|
|
|
|
|
|
|
106 364,16 |
49 526,84 |
68,23 |
|
|
710 |
|
|
Działalność
usługowa |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-91 565,00 |
0,00 |
0,00 |
118 435,00 |
0,00 |
1 661,86 |
212,28 |
22,39 |
424,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 321,09 |
######## |
1,96 |
|
|
|
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-91 565,00 |
0,00 |
0,00 |
108 435,00 |
0,00 |
145,17 |
212,28 |
22,39 |
424,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
804,40 |
######## |
0,74 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
533 000,00 |
333 000,00 |
333 000,00 |
200 000,00 |
Plan
zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz ul.Leśna-Czereśniowa,
ul.Szmotulska-Polna, Bytyń przy drodze do Pierska, ul.Leśna Zbiornik |
|
|
|
-91
565,00 |
|
|
108 435,00 |
|
145,17 |
212,28 |
22,39 |
424,56 |
|
|
|
|
|
|
|
804,40 |
107 630,60 |
0,74 |
|
|
|
71014 |
|
Opracowania
geodezyjne i kartograficzne |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
1 516,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 516,69 |
8 483,31 |
15,17 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
Usługi
geodezyjne i urbanistyczne |
|
|
|
|
|
|
10 000,00 |
|
1 516,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 516,69 |
8 483,31 |
15,17 |
|
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
29 209,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 237 427,00 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 096 321,47 |
######## |
49,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
53 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 703,00 |
25 297,00 |
52,27 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
45
210,00 |
45
210,00 |
45
210,00 |
45
210,00 |
Realizacja zadań rządowych zleconych gminom |
|
|
|
|
|
|
45 210,00 |
|
|
|
|
|
23
440,00 |
|
|
|
|
|
|
23 440,00 |
21 770,00 |
51,85 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
7
790,00 |
7
790,00 |
7
790,00 |
7
790,00 |
|
|
|
|
|
|
7 790,00 |
|
|
|
|
|
4
263,00 |
|
|
|
|
|
|
4 263,00 |
3 527,00 |
54,72 |
|
|
|
75022 |
|
Rady
gmin |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
172 800,00 |
2 025,69 |
9 641,32 |
10 073,63 |
9 429,97 |
10 534,20 |
11 491,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 195,88 |
######## |
30,78 |
|
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
88
800,00 |
88
800,00 |
88
800,00 |
88
800,00 |
Diety
radnych zgodnie z Uchwałą Nr II/16/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 04.12.2002,
ze zm. Uchwała Nr XVI/108/03 z dn.22.12.2003r i Uchwała Nr XiX/124/04 z
dn.19.03.2004r. |
|
|
|
|
|
|
88 800,00 |
|
7
320,00 |
7
200,00 |
7
230,00 |
7
190,00 |
7
340,00 |
|
|
|
|
|
|
36 280,00 |
52 520,00 |
40,86 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
61
340,00 |
50
000,00 |
50
000,00 |
50
000,00 |
Kontakty
partnerskie z Bystrzycą Kłodzką, Ujściem i Litwą, art.związane z obsługą
Biura Rady, oraz zakup mebli do sali sesyjnej, sprzętu audiowizualnego i
prenumerata Współnoty |
|
|
|
|
|
|
50 000,00 |
195,69 |
108,12 |
890,28 |
1 902,85 |
116,20 |
1 693,07 |
|
|
|
|
|
|
4 906,21 |
45 093,79 |
9,81 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
30
500,00 |
30
500,00 |
30
500,00 |
30
500,00 |
Usługi
związane z obsługą Biura Rady, usługi poligraficzne związane z wydawaniem
Obserwatora |
|
|
|
|
|
|
30 500,00 |
1
830,00 |
2
200,00 |
1
930,00 |
212,00 |
3
228,00 |
2
458,00 |
|
|
|
|
|
|
11 858,00 |
18 642,00 |
38,88 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1
500,00 |
1
500,00 |
1
500,00 |
1
500,00 |
Koszty
delegacji krajowych |
|
|
|
|
|
|
1 500,00 |
|
13,20 |
53,35 |
85,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
151,67 |
1 348,33 |
10,11 |
|
|
|
|
4420 |
Podróże
służbowe zagraniczna |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
Koszty
delegacji zagranicznych |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy
gmin |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 912 418,00 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
968 072,41 |
######## |
50,62 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
12
000,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
Środki Bhp,
ekwiwalenty za pranie |
|
|
|
|
|
|
12 000,00 |
|
873,10 |
1 975,11 |
188,37 |
517,78 |
184,00 |
|
|
|
|
|
|
3 738,36 |
8 261,64 |
31,15 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
######## |
######## |
######## |
######## |
Wynagrodzenia
pracowników UG i bezrobotnych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne |
|
|
|
|
|
|
1 080 000,00 |
79 974,92 |
82 359,76 |
80 997,75 |
87 315,33 |
83 373,25 |
63 339,61 |
|
|
|
|
|
|
477 360,62 |
602 639,38 |
44,20 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
69
700,00 |
69
700,00 |
69
700,00 |
69
700,00 |
|
|
8
120,00 |
|
|
|
|
77 820,00 |
44 203,42 |
33 616,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 819,89 |
0,11 |
100,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
188
000,00 |
188
000,00 |
188
000,00 |
188
000,00 |
|
|
-8
120,00 |
|
|
|
|
179 880,00 |
6 648,71 |
13 901,33 |
14 138,31 |
15 017,12 |
16 400,07 |
9
397,30 |
|
|
|
|
|
|
75 502,84 |
104 377,16 |
41,97 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
26
630,00 |
26
630,00 |
26
630,00 |
26
630,00 |
|
|
|
|
|
|
|
26 630,00 |
1 789,92 |
1 934,74 |
2 010,37 |
1 966,29 |
2
155,40 |
2 110,71 |
|
|
|
|
|
|
11 967,43 |
14 662,57 |
44,94 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
101
780,00 |
101
780,00 |
101
780,00 |
101
780,00 |
Art.biurowe,wydatki USC, wydatki
sekretariatu, zakup wyposażenia, dodatkowego oprogramowania |
|
|
|
|
|
|
101 780,00 |
9
622,20 |
12 020,57 |
11 850,78 |
12 684,82 |
19 303,65 |
19 064,45 |
|
|
|
|
|
|
84 546,47 |
17 233,53 |
83,07 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
30
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
Energia,
woda, gaz, dostawa energii cieplnej |
|
|
|
|
|
|
30 000,00 |
8,93 |
2 407,38 |
56,15 |
2 059,43 |
8,48 |
1 953,96 |
|
|
|
|
|
|
6 494,33 |
23 505,67 |
21,65 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
30
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
Konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja
systemu alarmowego, urządzeń klimatyzacji oraz pozostałego sprzętu biurowego
i wposażenia oraz bieżące naperawy i remonty |
|
|
|
|
|
|
30 000,00 |
1
881,20 |
4 054,52 |
8
203,80 |
1 227,32 |
5 850,34 |
5 548,82 |
|
|
|
|
|
|
26 766,00 |
3 234,00 |
89,22 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
175 714,00 |
160
000,00 |
160
000,00 |
160
000,00 |
Koszty
usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, ochrona obiektu,
konserwacje sprzętu,szkolenia pracowników |
|
|
|
|
|
|
160 000,00 |
9 450,96 |
21 055,80 |
20 640,25 |
17 541,63 |
12 161,48 |
13 074,07 |
|
|
|
|
|
|
93 924,19 |
66 075,81 |
58,70 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
36
000,00 |
36
000,00 |
36
000,00 |
36
000,00 |
Delegacje w tym ryczałty
samochodowe |
|
|
|
|
|
|
36 000,00 |
1 343,29 |
2 217,15 |
2 486,93 |
2 714,79 |
2
368,10 |
2 633,75 |
|
|
|
|
|
|
13 764,01 |
22 235,99 |
38,23 |
|
|
|
|
4420 |
Podróże
służbowe zagraniczna |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
1 641,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 641,38 |
358,62 |
82,07 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
45 308,00 |
45 308,00 |
45 308,00 |
45 308,00 |
Składki
WOKIS , ZGWRP, SGiPW , Stowarzyszenie Ekologicznych Gmin ZACHÓD ubezpieczenie
sprzętu i budynków |
|
|
|
|
|
|
45 308,00 |
811,89 |
2 704,88 |
|
814,24 |
1 352,88 |
2
667,00 |
|
|
|
|
|
|
8 350,89 |
36 957,11 |
18,43 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31
000,00 |
31
000,00 |
31
000,00 |
31
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
31 000,00 |
|
|
13
000,00 |
|
10
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
23 000,00 |
8 000,00 |
74,19 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
131 300,00 |
100
000,00 |
100
000,00 |
100
000,00 |
Zakup
sprzętu komuterowego dla 9 stanowisk , drukarka laserowa , skaner lub
urządzenie wielofunkcyjne , monitory LCD, utworzenie środowiska systemu
obiegu dokumentów (serwer+system
operacyjny) |
-100 000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
|
|
|
63
196,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
63 196,00 |
36 804,00 |
63,20 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
0,00 |
29 209,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 209,00 |
1 352,24 |
6 940,23 |
9 037,28 |
14 793,38 |
6 152,60 |
9 074,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 350,18 |
51 858,82 |
47,73 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
27
000,00 |
27
000,00 |
27
000,00 |
27
000,00 |
Wydatki sołectw, utrzymanie
świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych na terenie
sołectw gminnych |
|
|
|
|
|
|
27 000,00 |
403,26 |
1 940,61 |
4
613,70 |
4 376,74 |
5 135,96 |
5 288,05 |
|
|
|
|
|
|
21 758,32 |
5 241,68 |
80,59 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
24
000,00 |
24
000,00 |
24
000,00 |
24
000,00 |
|
|
|
|
|
|
24 000,00 |
948,98 |
4 862,98 |
1
878,40 |
7 166,36 |
301,28 |
2 287,75 |
|
|
|
|
|
|
17 445,75 |
6 554,25 |
72,69 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
|
1
209,00 |
|
|
|
|
3 209,00 |
|
|
2
200,00 |
|
|
320,00 |
|
|
|
|
|
|
2 520,00 |
689,00 |
78,53 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
17
000,00 |
17
000,00 |
17
000,00 |
17
000,00 |
|
|
|
|
|
|
17 000,00 |
|
136,64 |
232,94 |
2 518,28 |
715,36 |
446,65 |
|
|
|
|
|
|
4 049,87 |
12 950,13 |
23,82 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
28
000,00 |
|
|
|
|
28 000,00 |
|
|
112,24 |
732,00 |
|
732,00 |
|
|
|
|
|
|
1 576,24 |
26 423,76 |
5,63 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
1 053,00 |
1 053,00 |
1 053,00 |
1 053,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 053,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 053,00 |
0,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 053,00 |
1 053,00 |
1 053,00 |
1 053,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 053,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 053,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1
053,00 |
1
053,00 |
1
053,00 |
1
053,00 |
Realizacja zadań rządowych
zleconych gminom |
|
|
|
|
|
|
1 053,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1 053,00 |
0,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139 300,00 |
5 980,48 |
3 235,91 |
4 406,86 |
10 975,32 |
4 779,32 |
12 386,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 764,29 |
97 535,71 |
29,98 |
|
|
|
75403 |
|
Jednostki
terenowe Policji |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
Zakup paliwa dla jednostki
policji |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134 800,00 |
5 980,48 |
3 235,91 |
4 406,86 |
10 975,32 |
4 779,32 |
12 386,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 764,29 |
93 035,71 |
30,98 |
|
|
|
|
6230 |
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych |
33 000,00 |
33 000,00 |
33 000,00 |
33 000,00 |
Dotacja dla
jednostek OSP na zakup sprzetu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z
MSWiA, ZGł.ZOSP, ZW ZOSP |
|
|
-3
000,00 |
|
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
19
000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Diety za
udział w akcjach. Koszt wynika z liczby wyjazdów x liczba strażaków x liczba
godzin x 3,50zł |
|
|
|
|
|
|
15 000,00 |
|
|
|
4 224,39 |
124,18 |
223,26 |
|
|
|
|
|
|
4 571,83 |
10 428,17 |
30,48 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
Paliwo do
pojazdów i motopomp, części zamienne, zakup węgla dla OSP Bytyń, węże W52 i
W75, materiały bieżącego utrzymania sprzętu i budynków strażnic, materiały
związane z konkursami wiedzy pożarniczej oraz z Dniem Strażaka, materiały
potrzebne do zorganizaowania zawodów pożarniczych oraz rajdu młodzieżowych
drużyn pożarniczych. Prenumerata miesięcznika Strażak |
|
|
|
|
|
|
20 000,00 |
921,78 |
2
007,40 |
3 858,35 |
2 642,87 |
3 897,19 |
3 953,53 |
|
|
|
|
|
|
17 281,12 |
2 718,88 |
86,41 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
7
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
Zakup
energii w strażnicach OSP oraz gazu w strażnicy w Kaźmierzu i Kopaninie |
|
|
|
|
|
|
5 000,00 |
601,74 |
250,03 |
548,51 |
881,06 |
111,95 |
106,74 |
|
|
|
|
|
|
2 500,03 |
2 499,97 |
50,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
52
000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
Naprawy
pojazdów i sprzętu pożarniczego, prace remontowe strażnic w Kopaninie i
Kaźmierzu (prace elewacyjne) |
|
|
-12
000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
320,00 |
669,48 |
|
67,00 |
724,00 |
1 687,87 |
|
|
|
|
|
|
3 468,35 |
16 531,65 |
17,34 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
Badania i
opłaty, przeglądy i badania techniczne pojazdów, badania okresowe kierowców i
strażaków |
|
|
|
|
|
|
10 000,00 |
760,00 |
|
|
100,00 |
255,00 |
3
380,00 |
|
|
|
|
|
|
4 495,00 |
5 505,00 |
44,95 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
Koszty delegacji |
|
|
|
|
|
|
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
19
000,00 |
19
000,00 |
19
000,00 |
19
000,00 |
ubezpieczenia AC, OC, NW pojazdów i NW strażaków |
|
|
|
|
|
|
19 000,00 |
3 376,96 |
309,00 |
|
3
060,00 |
-333,00 |
2
303,00 |
|
|
|
|
|
|
8 715,96 |
10 284,04 |
45,87 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
15
000,00 |
|
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
732,00 |
|
|
|
|
|
|
732,00 |
14 268,00 |
4,88 |
|
|
|
75414 |
|
Obrona
cywilna |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Realizacja zadań rządowych zleconych gminom z zakresu obrony
cywilnej |
|
|
|
|
|
|
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej |
33 700,00 |
33 700,00 |
33 700,00 |
33 700,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 700,00 |
255,05 |
478,26 |
8 165,68 |
2 088,01 |
6 321,72 |
1 188,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 496,97 |
15 203,03 |
54,89 |
|
|
|
75647 |
|
Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
33 700,00 |
33 700,00 |
33 700,00 |
33 700,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 700,00 |
255,05 |
478,26 |
8 165,68 |
2 088,01 |
6 321,72 |
1 188,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 496,97 |
15 203,03 |
54,89 |
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
31
000,00 |
31
000,00 |
31
000,00 |
31
000,00 |
Wynagrodzenie
inkasentów |
|
|
|
|
|
|
31 000,00 |
|
|
7 956,07 |
1
861,70 |
6 274,14 |
1
125,40 |
|
|
|
|
|
|
17 217,31 |
13 782,69 |
55,54 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
Zakup druków |
|
|
|
|
|
|
200,00 |
|
|
|
110,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110,04 |
89,96 |
55,02 |
|
|
|
|
4610 |
Koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2
500,00 |
2
500,00 |
2
500,00 |
2
500,00 |
Opłaty
komornicze |
|
|
|
|
|
|
2 500,00 |
255,05 |
478,26 |
209,61 |
116,27 |
47,58 |
62,85 |
|
|
|
|
|
|
1 169,62 |
1 330,38 |
46,78 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa
długu publicznego |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
217 224,00 |
7 239,17 |
6 868,58 |
6 746,19 |
6 742,51 |
5 805,96 |
5 501,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 903,73 |
######## |
17,91 |
|
|
|
75702 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
217 224,00 |
7 239,17 |
6 868,58 |
6 746,19 |
6 742,51 |
5 805,96 |
5 501,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 903,73 |
######## |
17,91 |
|
|
|
|
8070 |
Odsetki
i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i
kredytów |
317 224,00 |
217 224,00 |
217 224,00 |
217 224,00 |
Odsetki kredytowe |
|
|
|
|
|
|
217 224,00 |
7 239,17 |
6 868,58 |
6 746,19 |
6 742,51 |
5 805,96 |
5 501,32 |
|
|
|
|
|
|
38 903,73 |
178 320,27 |
17,91 |
|
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy
ogólne i celowe |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
Ustawa o finansach publicznych Art..116 ust.4 rezerwa ogólna
nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
|
80
000,00 |
80
000,00 |
80
000,00 |
|
|
|
|
|
|
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata
i wychowanie |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
######## |
1 245,00 |
0,00 |
0,00 |
13 496 819,00 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 892
760,68 |
######## |
21,43 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
-1 470,00 |
0,00 |
1 245,00 |
0,00 |
0,00 |
2 891 714,00 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 504 531,11 |
######## |
52,03 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
113
200,00 |
113
200,00 |
113
200,00 |
113
200,00 |
Dodatki
mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników
oświaty |
|
|
|
|
|
|
113 200,00 |
8 810,64 |
8 269,57 |
8 853,04 |
8 260,51 |
8 097,17 |
8
777,80 |
|
|
|
|
|
|
51 068,73 |
62 131,27 |
45,11 |
|
|
|
|
3260 |
Inne
formy pomocy dla uczniów |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
245,00 |
|
|
1 245,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1 245,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
######## |
######## |
######## |
######## |
Wynagrodzenia
osobowe, w tym odprawy emerytalne |
|
-1
470,00 |
|
|
|
|
1 806 380,00 |
136 509,44 |
129 077,19 |
138 606,10 |
195 670,80 |
78 439,03 |
144 542,99 |
|
|
|
|
|
|
822 845,55 |
983 534,45 |
45,55 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
141
150,00 |
141
150,00 |
141
150,00 |
141
150,00 |
|
|
-260,00 |
-15
727,00 |
|
|
|
125 163,00 |
|
|
81 665,02 |
43 497,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
125 162,57 |
0,43 |
100,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
353
250,00 |
353
250,00 |
353
250,00 |
353
250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
353 250,00 |
24 505,79 |
25 953,62 |
23 109,04 |
50 918,88 |
21 493,47 |
26 047,87 |
|
|
|
|
|
|
172 028,67 |
181 221,33 |
48,70 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
48
200,00 |
48
200,00 |
48
200,00 |
48
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
48 200,00 |
3 391,48 |
3 348,02 |
3 325,21 |
5 614,04 |
3 274,19 |
3 430,86 |
|
|
|
|
|
|
22 383,80 |
25 816,20 |
46,44 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
160
000,00 |
150
000,00 |
150
000,00 |
149
500,00 |
Materiały
biurowe, środki czystości, olej opałowy , węgiel |
|
|
1
200,00 |
|
|
|
150 700,00 |
21 491,52 |
20 288,97 |
10
768,00 |
21 992,48 |
9 018,52 |
19 880,79 |
|
|
|
|
|
|
103 440,28 |
47 259,72 |
68,64 |
|
|
|
|
4240 |
Pomoce
naukowe i dydaktyczne, książki |
22
500,00 |
16
500,00 |
16
500,00 |
2
500,00 |
Zakup lektur
szkolnych, pomocy dydaktycznych. |
|
|
2
909,00 |
|
|
|
5 409,00 |
397,00 |
149,52 |
330,25 |
268,60 |
678,11 |
211,52 |
|
|
|
|
|
|
2 035,00 |
3 374,00 |
37,62 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
153
800,00 |
106 679,00 |
106 679,00 |
106 679,00 |
Energia,
woda, gaz CO |
|
|
5
000,00 |
|
|
|
111 679,00 |
16 381,93 |
22 700,47 |
19 265,96 |
9 414,24 |
16 232,44 |
7 593,58 |
|
|
|
|
|
|
91 588,62 |
20 090,38 |
82,01 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
95 000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
6
000,00 |
Drobne
remonty w szkołach podstawowych |
|
|
1
000,00 |
|
|
|
7 000,00 |
|
1 207,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 207,98 |
5 792,02 |
17,26 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
65
000,00 |
65
000,00 |
65
000,00 |
65
000,00 |
Opłaty RTV,
opłaty za telefon, serwis sieci komputerowej, usługi komunalne, pralnie,
badania pracownicze |
|
|
4
000,00 |
|
|
|
69 000,00 |
6 190,59 |
4 406,71 |
12 530,10 |
6 303,94 |
4 533,65 |
6 010,62 |
|
|
|
|
|
|
39 975,61 |
29 024,39 |
57,94 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
13
100,00 |
13
100,00 |
13
100,00 |
4
000,00 |
Koszty
delegacji służbowych nauczycieli |
|
|
1
618,00 |
|
|
|
5 618,00 |
37,66 |
483,16 |
208,68 |
88,30 |
659,54 |
164,46 |
|
|
|
|
|
|
1 641,80 |
3 976,20 |
29,22 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
94
610,00 |
94
610,00 |
94
610,00 |
94
610,00 |
Odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
260,00 |
|
|
|
|
94 870,00 |
|
|
|
|
15
530,00 |
55 622,50 |
|
|
|
|
|
|
71 152,50 |
23 717,50 |
75,00 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 055 740,00 |
61 964,76 |
57 023,48 |
91 353,68 |
95 090,04 |
70 831,50 |
63 373,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
439 636,88 |
######## |
41,64 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja
dla placówki niepublicznej |
184
000,00 |
184
000,00 |
184
000,00 |
184
000,00 |
Dotacje dla
przedszkoli niepublicznychzgodnie z Uchwałą Nr XVIII/119/04 Rady Gminy
Kaźmierz z dn.05.03.2004r. |
|
|
|
|
|
|
184 000,00 |
5
590,00 |
|
11
700,00 |
5
850,00 |
5
850,00 |
5
850,00 |
|
|
|
|
|
|
34 840,00 |
149 160,00 |
18,93 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
26
200,00 |
26
200,00 |
26
200,00 |
26
200,00 |
Dodatki
mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników
oświaty |
|
|
|
|
|
|
26 200,00 |
1 976,51 |
1 774,85 |
1 847,78 |
1 837,19 |
706,93 |
1 785,78 |
|
|
|
|
|
|
9 929,04 |
16 270,96 |
37,90 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
561
750,00 |
561
750,00 |
561
750,00 |
553
300,00 |
Wynagrodzenia
osobowe, w tym odprawy emerytalne |
|
|
|
|
|
|
553 300,00 |
41 148,98 |
39 288,31 |
39 243,90 |
48 902,67 |
28 094,40 |
40 325,32 |
|
|
|
|
|
|
237 003,58 |
316 296,42 |
42,83 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
44
650,00 |
44
650,00 |
44
650,00 |
44
650,00 |
|
|
-150,00 |
-7
584,00 |
|
|
|
36 916,00 |
|
|
23 207,25 |
13 708,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 915,57 |
0,43 |
100,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
110
200,00 |
110
200,00 |
110
200,00 |
110
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
110 200,00 |
7 714,78 |
7 255,73 |
7 805,21 |
14 531,99 |
6 585,01 |
6
908,00 |
|
|
|
|
|
|
50 800,72 |
59 399,28 |
46,10 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
15
150,00 |
15
150,00 |
15
150,00 |
15
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 150,00 |
1 050,65 |
974,24 |
968,53 |
1 857,27 |
931,91 |
984,59 |
|
|
|
|
|
|
6 767,19 |
8 382,81 |
44,67 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
35
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
23
500,00 |
Artykuły
biurowe, środki czystości, wyposażenie |
|
|
4
500,00 |
|
|
|
28 000,00 |
872,75 |
970,88 |
110,95 |
1 520,17 |
1 050,64 |
595,34 |
|
|
|
|
|
|
5 120,73 |
22 879,27 |
18,29 |
|
|
|
|
4240 |
Pomoce
naukowe i dydaktyczne, książki |
18
200,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
2
500,00 |
Pomoce
dydaktyczne, książki, wyposażenie kącików tematycznych |
|
|
1
584,00 |
|
|
|
4 084,00 |
|
428,80 |
543,90 |
167,60 |
214,58 |
175,34 |
|
|
|
|
|
|
1 530,22 |
2 553,78 |
37,47 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
47
500,00 |
47
500,00 |
47
500,00 |
47
500,00 |
Energia, woda, gaz |
|
|
|
|
|
|
47 500,00 |
2 704,72 |
5 937,21 |
2 360,35 |
3 779,67 |
4 666,58 |
6 122,57 |
|
|
|
|
|
|
25 571,10 |
21 928,90 |
53,83 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
41
000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
6
000,00 |
Drobne
remonty. |
|
|
|
|
|
|
6 000,00 |
|
100,00 |
|
|
1 445,27 |
|
|
|
|
|
|
|
1 545,27 |
4 454,73 |
25,75 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
11
500,00 |
11
500,00 |
11
500,00 |
11
500,00 |
Opłaty RTV,
opłaty za telefon, usługi komunalne, pralnie, prowizje bankowe |
|
|
1
500,00 |
|
|
|
13 000,00 |
887,54 |
274,63 |
3 241,55 |
803,08 |
844,42 |
536,13 |
|
|
|
|
|
|
6 587,35 |
6 412,65 |
50,67 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
4
500,00 |
4
500,00 |
4
500,00 |
2
000,00 |
Koszty
delegacji nauczycieli |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
18,83 |
18,83 |
324,26 |
269,58 |
261,76 |
90,35 |
|
|
|
|
|
|
983,61 |
1 016,39 |
49,18 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29
240,00 |
29
240,00 |
29
240,00 |
29
240,00 |
Odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
150,00 |
|
|
|
|
29 390,00 |
|
|
|
1
862,50 |
20
180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
22 042,50 |
7 347,50 |
75,00 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
######## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 054 467,00 |
91 470,36 |
86 279,96 |
######## |
######## |
44 051,24 |
######## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
666 862,16 |
######## |
7,37 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
68
500,00 |
68
500,00 |
68
500,00 |
68
500,00 |
Dodatki
mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników
oświaty |
|
|
|
|
|
|
68 500,00 |
5 750,35 |
5 250,93 |
6 206,68 |
5 577,61 |
5 449,39 |
6 087,67 |
|
|
|
|
|
|
34 322,63 |
34 177,37 |
50,11 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
856
700,00 |
856
700,00 |
856
700,00 |
851
700,00 |
Wynagrodzenia
osobowe |
|
|
|
|
|
|
851 700,00 |
68 828,92 |
64 811,96 |
68 996,90 |
100
503,00 |
27 137,77 |
65 216,62 |
|
|
|
|
|
|
395 495,17 |
456 204,83 |
46,44 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
70
550,00 |
70
550,00 |
70
550,00 |
70
550,00 |
|
|
-40,00 |
-3
647,00 |
|
|
|
66 863,00 |
|
|
43 661,53 |
23 200,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 862,19 |
0,81 |
100,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
178
650,00 |
178
650,00 |
178
650,00 |
178
650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
178 650,00 |
13 572,55 |
12 590,59 |
13 668,54 |
29 412,70 |
7 638,95 |
12 280,40 |
|
|
|
|
|
|
89 163,73 |
89 486,27 |
49,91 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
24
400,00 |
24
400,00 |
24
400,00 |
24
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
24 400,00 |
1
745,00 |
1 654,06 |
1 656,55 |
3 468,09 |
1 605,95 |
1 690,52 |
|
|
|
|
|
|
11 820,17 |
12 579,83 |
48,44 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
26
000,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
6
000,00 |
Materiały biurowe,
środki czystości, wyposażenie |
|
|
4
000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
1 393,89 |
1 133,69 |
759,02 |
1 338,03 |
1 247,71 |
1 917,08 |
|
|
|
|
|
|
7 789,42 |
2 210,58 |
77,89 |
|
|
|
|
4240 |
Pomoce
naukowe i dydaktyczne, książki |
12
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
1
000,00 |
Książki,
pomoce dydaktyczne, programy komputerowe |
|
|
|
|
|
|
1 000,00 |
|
|
179,10 |
45,00 |
314,90 |
45,00 |
|
|
|
|
|
|
584,00 |
416,00 |
58,40 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
15
000,00 |
15
000,00 |
15
000,00 |
15
000,00 |
Opłaty RTV,
opłaty za telefon, serwis sieci komputerowej |
|
|
-3
000,00 |
|
|
|
12 000,00 |
158,05 |
281,75 |
1 370,04 |
90,91 |
155,03 |
2
463,90 |
|
|
|
|
|
|
4 519,68 |
7 480,32 |
37,66 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
6
500,00 |
6
500,00 |
6
500,00 |
1
000,00 |
Koszty
delegacji nauczycieli |
|
|
2
647,00 |
|
|
|
3 647,00 |
21,60 |
556,98 |
377,53 |
308,86 |
501,54 |
164,54 |
|
|
|
|
|
|
1 931,05 |
1 715,95 |
52,95 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
51
400,00 |
51
400,00 |
51
400,00 |
51
400,00 |
Odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
40,00 |
|
|
|
|
51 440,00 |
|
|
|
|
|
38
580,00 |
|
|
|
|
|
|
38 580,00 |
12 860,00 |
75,00 |
|
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
######## |
######## |
######## |
######## |
Budowa
gimnazjum z salą gimnastyczną w Kaźmierzu środki własne |
######## |
|
|
|
|
|
5 302 781,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
######## |
0,00 |
|
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
######## |
######## |
######## |
######## |
Budowa
gimnazjum z salą gimnastyczną w Kaźmierzu ZPORR, budżet państwa |
######## |
|
306
111,00 |
|
|
|
2 483 486,00 |
|
|
3 106,12 |
9
028,00 |
|
3
660,00 |
|
|
|
|
|
|
15 794,12 |
######## |
0,64 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
1 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
287 470,00 |
26 369,84 |
34 577,00 |
20 475,79 |
32 258,83 |
35 575,44 |
30 253,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179 510,65 |
######## |
62,45 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
30
600,00 |
30
600,00 |
30
600,00 |
30
600,00 |
Wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w czasie dowożenia |
|
|
|
|
|
|
30 600,00 |
1 615,24 |
2
060,80 |
2 019,24 |
2 125,95 |
2 069,76 |
2 046,43 |
|
|
|
|
|
|
11 937,42 |
18 662,58 |
39,01 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
5
550,00 |
5
550,00 |
5
550,00 |
5
550,00 |
|
|
|
|
|
|
5 550,00 |
138,00 |
370,76 |
370,76 |
373,97 |
372,36 |
372,36 |
|
|
|
|
|
|
1 998,21 |
3 551,79 |
36,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
800,00 |
18,79 |
50,50 |
50,49 |
50,93 |
50,71 |
50,71 |
|
|
|
|
|
|
272,13 |
527,87 |
34,02 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
290
000,00 |
250
000,00 |
250
000,00 |
249
050,00 |
Usługa
dowożenia dzieci do szkół |
|
|
|
|
|
|
249 050,00 |
24 597,81 |
32 094,94 |
18 035,30 |
29 707,98 |
31 980,11 |
27 784,25 |
|
|
|
|
|
|
164 200,39 |
84 849,61 |
65,93 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
|
|
|
|
1
470,00 |
|
|
|
|
1 470,00 |
|
|
|
|
1
102,50 |
|
|
|
|
|
|
|
1 102,50 |
367,50 |
75,00 |
|
|
|
80114 |
|
Zespoły
ekonomiczno-administracyjne szkół |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156 000,00 |
17 565,79 |
14 915,59 |
11 053,09 |
11 001,61 |
17 028,64 |
11 317,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 881,88 |
73 118,12 |
53,13 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
Świadczenia
rzeczowe dotyczące Bhp |
|
|
-120,00 |
|
|
|
330,00 |
|
|
151,83 |
53,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205,77 |
124,23 |
62,35 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
103
000,00 |
103
000,00 |
103
000,00 |
103
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
103 000,00 |
8 547,03 |
7
763,50 |
7
683,70 |
7
843,30 |
8 663,59 |
8
390,80 |
|
|
|
|
|
|
48 891,92 |
54 108,08 |
47,47 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
|
|
-270,00 |
|
|
|
|
7 730,00 |
5 042,15 |
2 687,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 729,38 |
0,62 |
99,99 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
20 000,00 |
1 738,47 |
2 787,16 |
1 396,66 |
1 396,66 |
1 396,66 |
1 642,44 |
|
|
|
|
|
|
10 358,05 |
9 641,95 |
51,79 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
2
800,00 |
2
800,00 |
2
800,00 |
2
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 800,00 |
236,75 |
379,58 |
190,20 |
190,21 |
190,21 |
223,68 |
|
|
|
|
|
|
1 410,63 |
1 389,37 |
50,38 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
8
000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
5
400,00 |
Artykuły
biurowe, książki i czasopisma fachowe, szafa biurowa, zakup drukarki |
|
190,00 |
4
320,00 |
|
|
|
9 910,00 |
1 438,52 |
184,38 |
198,08 |
960,94 |
4 068,38 |
665,12 |
|
|
|
|
|
|
7 515,42 |
2 394,58 |
75,84 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
3
500,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
Serwis sieci
komputerowej |
|
|
-1
200,00 |
|
|
|
1 800,00 |
122,00 |
396,50 |
|
|
244,00 |
|
|
|
|
|
|
|
762,50 |
1 037,50 |
42,36 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
Prowizje
bankowe, doskonalenie zawodowe, pozostałe usługi, aktualizacje SIGID |
|
|
-3
000,00 |
|
|
|
7 000,00 |
440,87 |
664,61 |
1 398,82 |
543,36 |
222,79 |
395,12 |
|
|
|
|
|
|
3 665,57 |
3 334,43 |
52,37 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
500,00 |
Koszty
delegacji pracowników GZO |
|
|
|
|
|
|
500,00 |
|
52,63 |
33,80 |
13,20 |
45,51 |
|
|
|
|
|
|
|
145,14 |
354,86 |
29,03 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2
850,00 |
2
850,00 |
2
850,00 |
2
850,00 |
Odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
80,00 |
|
|
|
|
2 930,00 |
|
|
|
|
2
197,50 |
|
|
|
|
|
|
|
2 197,50 |
732,50 |
75,00 |
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
24 700,00 |
24 700,00 |
24 700,00 |
22 700,00 |
1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli
art.70a ustawy Karta Nauczyciela (jako podstawę przyjęto sumę §4010 w
działach 80101, 80104, 80110 pomniejszone o wynagrodzenia obsługi) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 700,00 |
4 339,00 |
0,00 |
4 859,00 |
2 310,00 |
5 472,50 |
2 357,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 338,00 |
3 362,00 |
85,19 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
24
700,00 |
24
700,00 |
24
700,00 |
22
700,00 |
|
|
|
|
|
|
22 700,00 |
4
339,00 |
|
4
859,00 |
2
310,00 |
5
472,50 |
2
357,50 |
|
|
|
|
|
|
19 338,00 |
3 362,00 |
85,19 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
28 728,00 |
28 728,00 |
28 728,00 |
28 728,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 728,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
28
728,00 |
28
728,00 |
28
728,00 |
28
728,00 |
FŚS dla
emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty (36 osób x 798,00) |
|
|
|
|
|
|
28 728,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
28 728,00 |
0,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona
zdrowia |
70 000,00 |
######## |
70 000,00 |
######## |
|
15 671,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 671,00 |
966,42 |
15 569,94 |
19 458,97 |
3 993,19 |
3 046,17 |
15 903,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 937,83 |
68 733,17 |
46,16 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
15 671,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 671,00 |
966,42 |
15 569,94 |
19 458,97 |
3 993,19 |
3 046,17 |
15 903,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 937,83 |
26 733,17 |
68,80 |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
4
000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
|
|
|
|
|
2
000,00 |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
2 000,00 |
50,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
|
|
|
|
|
|
10
200,00 |
|
|
|
|
10 200,00 |
|
|
2
550,00 |
850,00 |
1 170,25 |
879,75 |
|
|
|
|
|
|
5 450,00 |
4 750,00 |
53,43 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
21
000,00 |
21
000,00 |
21
000,00 |
21
000,00 |
Działalność
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
10 000,00 |
-13
900,00 |
|
|
|
|
17 100,00 |
24,80 |
7 827,32 |
422,25 |
25,00 |
112,95 |
4 313,77 |
|
|
|
|
|
|
12 726,09 |
4 373,91 |
74,42 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
|
|
|
|
|
|
5 000,00 |
|
310,33 |
683,87 |
61,95 |
142,49 |
179,00 |
|
|
|
|
|
|
1 377,64 |
3 622,36 |
27,55 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 000,00 |
|
|
286,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286,70 |
713,30 |
28,67 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
42
000,00 |
42
000,00 |
42
000,00 |
42
000,00 |
5 671,00 |
-10
200,00 |
-4
200,00 |
|
|
|
33 271,00 |
941,62 |
7 344,69 |
1
544,10 |
3 056,24 |
1
538,00 |
8 208,12 |
|
|
|
|
|
|
22 632,77 |
10 638,23 |
68,03 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 000,00 |
|
87,60 |
72,05 |
|
82,48 |
201,50 |
|
|
|
|
|
|
443,63 |
556,37 |
44,36 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
|
|
|
|
|
|
|
200,00 |
|
|
|
200,00 |
|
|
|
|
|
121,00 |
|
|
|
|
|
|
121,00 |
79,00 |
60,50 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
13
900,00 |
|
|
|
|
13 900,00 |
|
|
13
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 900,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
85195 |
|
Pozostała
działalność |
0,00 |
42 000,00 |
|
42 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2710 |
Wydatki
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących |
|
42
000,00 |
42
000,00 |
42
000,00 |
Pomoc
finansowa Gminy Kaźmierz dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach na zakup
tomografu komputerowego |
-42 000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6300 |
Wydatki
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
|
|
|
|
42 000,00 |
|
|
|
|
|
42 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
######## |
|
0,00 |
14 024,00 |
2 641,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 043 785,00 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
918
451,98 |
######## |
44,94 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 057 000,00 |
81 408,88 |
84 209,48 |
82 194,08 |
81 249,60 |
78 749,09 |
98 087,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505 898,25 |
######## |
47,86 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
1 035 860,00 |
81 012,98 |
83 758,18 |
81 798,48 |
80 842,30 |
77 598,19 |
89 934,22 |
|
|
|
|
|
|
494 944,35 |
540 915,65 |
47,78 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
13
163,00 |
13
163,00 |
13
163,00 |
13
163,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13 163,00 |
|
|
|
|
|
6
529,00 |
|
|
|
|
|
|
6 529,00 |
6 634,00 |
49,60 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
2
269,00 |
2
269,00 |
2
269,00 |
2
269,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 269,00 |
|
|
|
|
|
1
187,00 |
|
|
|
|
|
|
1 187,00 |
1 082,00 |
52,31 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
300,00 |
|
46,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,00 |
254,00 |
15,33 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5
408,00 |
5
408,00 |
5
408,00 |
5
408,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5 408,00 |
395,90 |
405,30 |
395,60 |
407,30 |
1
150,90 |
436,90 |
|
|
|
|
|
|
3 191,90 |
2 216,10 |
59,02 |
|
|
|
85213 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
12 900,00 |
12 900,00 |
12 900,00 |
12 900,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 900,00 |
629,57 |
621,66 |
653,91 |
689,27 |
616,04 |
581,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 792,04 |
9 107,96 |
29,40 |
|
|
|
|
4130 |
Składka
na ubezpieczenie zdrowotne |
12
900,00 |
12
900,00 |
12
900,00 |
12
900,00 |
dot.WUW w
100% |
|
|
|
|
|
|
12 900,00 |
629,57 |
621,66 |
653,91 |
689,27 |
616,04 |
581,59 |
|
|
|
|
|
|
3 792,04 |
9 107,96 |
29,40 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
2 641,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
271 041,00 |
20 118,77 |
17 854,88 |
5 799,05 |
20 264,85 |
14 622,03 |
14 481,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 140,84 |
######## |
34,36 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
265 100,00 |
265 100,00 |
265 100,00 |
265 100,00 |
zadania
zlecone WUW P-ń 60.100,00,
zad.własne UG 205.000,00 |
|
-20
000,00 |
2
641,00 |
|
|
|
247 741,00 |
20 118,77 |
17 854,88 |
2 598,55 |
20 264,85 |
11 294,12 |
11 195,82 |
|
|
|
|
|
|
83 326,99 |
164 414,01 |
33,63 |
|
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenia społeczne |
3
300,00 |
3
300,00 |
3
300,00 |
3
300,00 |
WUW w 100% |
|
|
|
|
|
|
3 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
3 300,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4330 |
Zakup
usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
20
000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
|
|
3
200,50 |
|
3 327,91 |
3 285,44 |
|
|
|
|
|
|
9 813,85 |
10 186,15 |
49,07 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 000,00 |
16 371,33 |
18 393,08 |
17 288,64 |
17 916,54 |
16 922,19 |
16 864,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 756,65 |
######## |
39,91 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
270
000,00 |
260
000,00 |
260
000,00 |
260
000,00 |
Podstawa
naliczenia dodatków: ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001r
(Dz.U.Nr 71, poz.734) i Rozp.RM z dnia 28.12.2001 (Dz.U.Nr 156, poz.1817) |
|
|
|
|
|
|
260 000,00 |
16 371,33 |
18 393,08 |
17 288,64 |
17 916,54 |
16 922,19 |
16 864,87 |
|
|
|
|
|
|
103 756,65 |
156 243,35 |
39,91 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
######## |
######## |
######## |
######## |
WUW 64.300,00, UG 307.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372 100,00 |
29 032,42 |
34 862,87 |
31 869,46 |
25 777,65 |
27 627,55 |
24 316,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 486,40 |
######## |
46,62 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
Środki Bhp
dla 7 pracowników, ekwiwalent za pranie |
|
|
|
|
|
|
5 000,00 |
2
214,00 |
|
149,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 363,10 |
2 636,90 |
47,26 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
235
900,00 |
227
900,00 |
227
900,00 |
227
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
227 900,00 |
16 777,66 |
16 611,78 |
16 120,55 |
16 676,35 |
16 491,94 |
16 422,18 |
|
|
|
|
|
|
99 100,46 |
128 799,54 |
43,48 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
16
000,00 |
16
000,00 |
16
000,00 |
16
000,00 |
|
|
128,00 |
|
|
|
|
16 128,00 |
|
10 521,07 |
5 606,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 128,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
45
000,00 |
44
400,00 |
44
400,00 |
44
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
44 400,00 |
2
996,20 |
3 090,86 |
5
765,30 |
2 999,91 |
2 999,91 |
3 090,86 |
|
|
|
|
|
|
20 943,04 |
23 456,96 |
47,17 |
|
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
6
200,00 |
5
900,00 |
5
900,00 |
5
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5 900,00 |
403,55 |
416,30 |
776,53 |
404,05 |
404,05 |
404,05 |
|
|
|
|
|
|
2 808,53 |
3 091,47 |
47,60 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
|
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
Radca
prawny, informatyk - umowy zlecenie |
|
|
-544,00 |
|
|
|
7 456,00 |
|
|
228,75 |
21,25 |
657,61 |
142,39 |
|
|
|
|
|
|
1 050,00 |
6 406,00 |
14,08 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
18
000,00 |
13
000,00 |
13
000,00 |
13
000,00 |
Artykuły
biurowe, czasopisma fachowe, środki bieżącego urtrzymania ośrodka |
|
-128,00 |
|
|
|
|
12 872,00 |
1
921,50 |
774,91 |
420,12 |
752,19 |
561,20 |
382,72 |
|
|
|
|
|
|
4 812,64 |
8 059,36 |
37,39 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
10
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
Energia,
woda, CO |
|
|
|
|
|
|
8 000,00 |
454,41 |
593,36 |
14,80 |
981,04 |
19,30 |
970,86 |
|
|
|
|
|
|
3 033,77 |
4 966,23 |
37,92 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
Naprawa i
konserwacja sprzętu |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
305,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305,00 |
1 695,00 |
15,25 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
35
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
Opłaty
pocztowe, telefoniczne, czynsz lokalowy, koszty i prowizje bankowe,
dokształcanie pracowników. |
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
2
858,80 |
2
103,50 |
2 179,09 |
3 207,48 |
1 186,93 |
2 441,07 |
|
|
|
|
|
|
13 976,87 |
11 023,13 |
55,91 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
12
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
Delegacje
pracowników i ryczałty samochodowe |
|
|
|
|
|
|
10 000,00 |
1
031,30 |
751,09 |
608,29 |
735,38 |
581,61 |
462,32 |
|
|
|
|
|
|
4 169,99 |
5 830,01 |
41,70 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
Ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego |
|
|
|
|
|
|
600,00 |
70,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,00 |
530,00 |
11,67 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6
300,00 |
6
300,00 |
6
300,00 |
6
300,00 |
|
|
|
544,00 |
|
|
|
6 844,00 |
|
|
|
|
4
725,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 725,00 |
2 119,00 |
69,04 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
21 720,00 |
21 720,00 |
21 720,00 |
21 720,00 |
UG 100%, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 720,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
18
000,00 |
18
000,00 |
18
000,00 |
18
000,00 |
1,5 etatu x
1.000,00 zł |
-18 000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
3
275,00 |
3
275,00 |
3
275,00 |
3
275,00 |
|
-3 275,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
|
-445,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
|
|
|
|
|
21 720,00 |
|
|
|
|
|
21 720,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
21 720,00 |
0,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
0,00 |
14 024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 024,00 |
0,00 |
0,00 |
17 646,20 |
7 879,05 |
6 586,09 |
6 266,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 377,80 |
10 646,20 |
78,28 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
Dożywianie
uczniów w szkołach |
|
14 024,00 |
|
|
|
|
49 024,00 |
|
|
17 646,20 |
7 879,05 |
6 586,09 |
6 266,46 |
|
|
|
|
|
|
38 377,80 |
10 646,20 |
78,28 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
|
|
|
|
|
|
|
13 582,00 |
|
|
|
13 582,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
13 582,00 |
0,00 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc
materialna dla uczniów |
|
|
|
|
|
|
|
13 582,00 |
|
|
|
13 582,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
13 582,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
|
|
|
|
|
|
|
13 582,00 |
|
|
|
13 582,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
13 582,00 |
0,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
437 843,00 |
3 351,05 |
39 997,64 |
2 104,06 |
39 550,18 |
10 430,72 |
33 815,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 248,85 |
######## |
29,52 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
####### |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
####### |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
232 843,00 |
26,59 |
37 730,01 |
0,00 |
37 098,33 |
208,67 |
31 439,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106 502,88 |
######## |
45,74 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4
000,00 |
2
500,00 |
2
500,00 |
2
500,00 |
Zakup
żarówek, opraw oświetleniowych, czujników |
|
|
|
|
|
|
2 500,00 |
|
|
|
|
208,67 |
|
|
|
|
|
|
|
208,67 |
2 291,33 |
8,35 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
196
800,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
Energia na
oświetlenie uliczne |
|
|
|
|
|
|
135 000,00 |
26,59 |
37 730,01 |
|
27 815,96 |
|
20 861,90 |
|
|
|
|
|
|
86 434,46 |
48 565,54 |
64,03 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
43
900,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
Konserwacja
oświetlenia ulicznego |
|
|
|
|
|
|
30 000,00 |
|
|
|
9 282,37 |
|
10 577,38 |
|
|
|
|
|
|
19 859,75 |
10 140,25 |
66,20 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
51 138,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Bieżąca
obsługa oświetlenia ulicznego, wykonanie projektów oświetlenia na terenie
gminy ( deptak rej.ul.Szamotulskiej i rej.ul.Nowowiejskiej, krzyżówka w
Witkowicach przy trasie A2) |
|
|
|
|
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
45 638,00 |
15 638,00 |
15 638,00 |
15 343,00 |
Oświetlenie
płyty Rynku + oświetlenie sołectw |
|
|
|
|
|
|
15 343,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
15 343,00 |
0,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205 000,00 |
3 324,46 |
2 267,63 |
2 104,06 |
2 451,85 |
10 222,05 |
2 375,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 745,97 |
######## |
11,10 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie
bezosobowe |
|
13
000,00 |
13
000,00 |
13
000,00 |
Umowa
zlecenie z pracownikiem obsługującym toalety publiczne |
|
|
|
|
|
|
13 000,00 |
1 015,51 |
1 017,29 |
1 017,29 |
1 017,29 |
1 017,29 |
1 017,29 |
|
|
|
|
|
|
6 101,96 |
6 898,04 |
46,94 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
31 000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
Zakup
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, utrzymanie bezpańskich psów,
materiałów bieżącego utrzymania toalet publicznych |
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
1
052,40 |
1 088,38 |
500,96 |
972,29 |
999,08 |
953,94 |
|
|
|
|
|
|
5 567,05 |
19 432,95 |
22,27 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
3
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
Gaz i
energia w toaletach |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
292,75 |
161,96 |
435,81 |
462,27 |
205,68 |
254,69 |
|
|
|
|
|
|
1 813,16 |
186,84 |
90,66 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
31 200,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Inne usługi
związane z utrzymaniem toalet publicznych |
|
8
000,00 |
|
|
|
|
14 000,00 |
963,80 |
|
150,00 |
|
8
000,00 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
9 263,80 |
4 736,20 |
0,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
651
000,00 |
151
000,00 |
151
000,00 |
151
000,00 |
Budowa sieci
gazowej w Młodasku |
|
|
|
|
|
|
151 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
151 000,00 |
0,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 000,00 |
30 700,00 |
39 600,00 |
42 600,00 |
49 300,00 |
38 200,00 |
31 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
231 900,00 |
######## |
53,68 |
|
|
|
92109 |
|
Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
172 000,00 |
8 700,00 |
17 100,00 |
15 600,00 |
22 300,00 |
13 700,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 900,00 |
82 100,00 |
52,27 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
202
000,00 |
182 000,00 |
182 000,00 |
172 000,00 |
Dotacja dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu |
|
|
|
|
|
|
172 000,00 |
8
700,00 |
17
100,00 |
15
600,00 |
22
300,00 |
13
700,00 |
12
500,00 |
|
|
|
|
|
|
89 900,00 |
82 100,00 |
52,27 |
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 000,00 |
22 000,00 |
22 500,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
24 500,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
142 000,00 |
######## |
54,62 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
342
500,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
260 000,00 |
Dotacja dla
Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz |
|
|
|
|
|
|
260 000,00 |
22
000,00 |
22
500,00 |
27
000,00 |
27
000,00 |
24
500,00 |
19
000,00 |
|
|
|
|
|
|
142 000,00 |
118 000,00 |
54,62 |
|
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
######## |
######## |
76 444,00 |
93 276,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 276,00 |
705,49 |
834,74 |
576,21 |
1 530,90 |
2 080,44 |
6 352,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 080,32 |
81 195,68 |
12,95 |
|
|
|
92605 |
|
Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu |
34 000,00 |
29 732,00 |
2 900,00 |
30 700,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
28 700,00 |
6,51 |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
34 000,00 |
29 732,00 |
2 900,00 |
30 700,00 |
Wsparcie
finansowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (art.5
ust 4.pkt.2 ustawy z dn.24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie) |
|
|
|
|
|
|
30 700,00 |
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
28 700,00 |
6,51 |
|
|
|
92695 |
|
Pozostała
działalność |
95 576,00 |
73 544,00 |
73 544,00 |
62 576,00 |
Środki na
pozostałą działalność sportową prowadzoną na terenie gminy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 576,00 |
705,49 |
834,74 |
576,21 |
1 530,90 |
2 080,44 |
4 352,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 080,32 |
52 495,68 |
16,11 |
|
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
600,00 |
Sędziowie turniejów sportowych |
|
|
|
|
|
|
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
|
6 244,00 |
6 244,00 |
11
858,00 |
Gospodarz
obiektu sportowego w K-rzu i Bytyniu, obsługa strzelnicy LOK - umowy zlecenie |
|
|
|
|
|
|
11 858,00 |
459,43 |
500,00 |
431,71 |
586,15 |
883,64 |
817,87 |
|
|
|
|
|
|
3 678,80 |
8 179,20 |
31,02 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
24
300,00 |
19 300,00 |
19 300,00 |
19 300,00 |
Zakup
broni sportowej, śrutu i tarcz, zakup materiałów bieżącego utrzymania oraz
materiałów na organizację imprez plenerowo-sportowych, zakup sprzętu
sportowego , zakup trawy, nawozów |
|
|
|
|
|
|
19 300,00 |
70,00 |
|
94,50 |
211,00 |
786,76 |
1 218,99 |
|
|
|
|
|
|
2 381,25 |
16 918,75 |
12,34 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
7
000,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
Energia i
woda w obiektach sportowo-rekreacyjnych |
|
|
|
|
|
|
7 000,00 |
|
334,74 |
|
616,21 |
|
671,72 |
|
|
|
|
|
|
1 622,67 |
5 377,33 |
23,18 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
61
276,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
21
818,00 |
Monitorowanie
obiektu , utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu, usługi komunalne, pozostałe
usługi |
|
|
|
|
|
|
21 818,00 |
176,06 |
|
50,00 |
117,54 |
410,04 |
1 643,96 |
|
|
|
|
|
|
2 397,60 |
19 420,40 |
10,99 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
1
200,00 |
1
200,00 |
1
200,00 |
1
200,00 |
Ubezpieczenia
gminnych obiektów sportowych i imprez masowych |
|
|
|
|
|
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
######## |
|
15
671,00 |
######## |
######## |
1
245,00 |
0,00 |
0,00 |
20
787 833,00 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5
848 565,39 |
######## |
28,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-952
261,38 |
######## |
|
-824
434,54 |
-762
382,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|