WYDATKI GMINY KAŹMIERZ W 2005r. Zał.Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/184/04 Rady Gminy Kaźmierz z dn.20.12.2004r. Zał.Nr 2
Dz Rozdz. § Treść Plan wydatków budżetowych na 2005r.  Wg zapotrzebowania Plan wydatków budżetowych na 2005r.korekta I Plan wydatków budżetowych na 2005r. Plan wydatków budżetowych na 2005r.   Zmiany           Wydatki po zmianach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wykonanie  na 30.06.2005 Środki do wykorzystania %
  Uchwała nr XXXI/198/05 RG Kaźmierz z dn.03.02.2005r Uchwała nr XXXIII/205/05 RG Kaźmierz z dn.30.03.2005r Uchwała nr XXXVI/218/05 RG Kaźmierz z dn.06.06.2005r Uchwała nr XXXVII/228/05 RG Kaźmierz z dn.23.06.2005r Uchwała nr ______ Rady Gminy Kaźmierz z dn.______ Uchwała nr ______ Rady Gminy Kaźmierz z dn.______        
          PROJEKT         GZO+OPS                                        
010     Rolnictwo i łowiectwo ######## ######## ######## ########   0,00 -4 000,00 -98 111,00 0,00 0,00 0,00 472 729,00 3 270,45 157,98 4 760,70 11 141,39 6 553,06 4 707,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 591,05 ######## 6,47
  01008   Melioracje wodne 50 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 6 542,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 042,36 15 957,64 40,90
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Materiały melioracyjne             2 000,00                         0,00 2 000,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, konserawcja , odmulanie dna, odbudowa skarp, wykaszanie skarp i dna, hakowanie oraz czyszczenie wylotów drenarskich.             20 000,00     4 500,00   6 542,36               11 042,36 8 957,64 55,21
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00             5 000,00                         0,00 5 000,00 0,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 -98 111,00 0,00 0,00 0,00 403 329,00 0,00 0,00 250,00 6 405,00 0,00 915,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 570,97 ######## 1,88
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ######## 501 440,00 501 440,00 501 440,00 Budowa sieci wodociągowych:Gaj Wielki-Młodasko-Bytyń 100.000,00, Pólko obręb Wierzchaczewo 8.000,00, K-rz ul.Polna-Reja 101.000,00, K-rz ul.Szkolna 121.000,00, Młodasko 83.440,00, Radzyny 8.000,00, SUW Gaj Wielki 80.000,00     -98 111,00       403 329,00     250,00 6 405,00   915,97             7 570,97 395 758,03 1,88
  01022   Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 7 705,00 7 705,00 7 705,00 7 705,00 Koszty związane z odbiorem padliny z terenu gminy zgodnie z art..9 ust.1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 1999r. Nr 66 poz.752 z późn.zmianami) Umowa z firmą STRUGA S.A. 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 705,00 0,00 0,00 10,70 10,70 10,70 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 3 662,20 1,16
    4300 Zakup usług pozostałych 7 705,00 7 705,00 7 705,00 7 705,00   -4 000,00         3 705,00     10,70 10,70 10,70 10,70             42,80 3 662,20 1,16
  01030   Izby rolnicze 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 3 270,45 157,98 0,00 4 725,69 0,00 3 780,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 934,92 7 065,08 62,82
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Odpis w wysokości 2% należne izbom rolniczym art..35 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr101, poz 927 ze zm.)             19 000,00 3 270,45 157,98   4 725,69   3 780,80             11 934,92 7 065,08 62,82
  01095   Pozostała działalność 49 695,00 49 695,00 49 695,00 19 695,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 695,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Organizacja Dożynek Gminnych 2005, konkurs Piękna Wieś, wieńce dożynkowe             6 000,00                         0,00 6 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 43 695,00 43 695,00 43 695,00 13 695,00             13 695,00                         0,00 13 695,00 0,00
020     Leśnictwo 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4 950,00 1,00
  02095   Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4 950,00 1,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zakup drzewek i palików             2 000,00           50,00             50,00 1 950,00 2,50
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Cięcie i wycinka drzew             3 000,00                         0,00 3 000,00 0,00
600     Transport i łączność ######## 45 000,00 45 000,00 45 000,00   0,00 0,00 0,00 91 565,00 0,00 0,00 136 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 ######## 0,03
  60014   Drogi publiczne powiatowe                 91 565,00     91 565,00                         0,00 91 565,00 0,00
    2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                 91 565,00     91 565,00                         0,00 91 565,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne ######## 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Budowa chodnika w Kaźmierzu ul.Szkolna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 44 962,03 0,08
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 500,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00             45 000,00           37,97             37,97 44 962,03 0,08
700     Gospodarka mieszkaniowa ######## ######## ######## ########   0,00 85 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701 424,00 57 823,76 55 846,62 34 868,75 ######## 61 565,80 18 814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 699,16 ######## 53,70
  70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 533,00 47 000,00 50 000,00 30 000,00 50 000,00 24 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 000,00 ######## 56,94
    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 370 533,00 370 533,00 370 533,00 370 533,00 Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Kaźmierzu, zgodnie z uchwałą Nr XVII/115/03 Rady Gminy Kaźmierz z dn.30.12.2003r.,zmienionej uchwałą nr XVIII/121/04 Rady Gminy Kaźmierz z dn.05.03.2004             370 533,00 47 000,00 50 000,00 30 000,00 50 000,00 24 000,00 10 000,00             211 000,00 159 533,00 56,94
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami ######## ######## ######## ########   0,00 85 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 891,00 10 823,76 5 846,62 4 868,75 97 780,16 37 565,80 8 814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 699,16 ######## 50,08
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Wykup nieruchomości  i dróg  oraz zakup tabliczek z nazwami ulic i numerami domów   85 891,00 -155 891,00       30 000,00 9 000,00 3 000,00   94 364,16 -106 364,16               0,00 30 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy, wyciągi, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne             110 000,00 1 823,76 2 846,62 4 868,75 976,00 13 285,80 2 599,07             26 400,00 83 600,00 24,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu             35 000,00       2 440,00 24 280,00 6 215,00             32 935,00 2 065,00 94,10
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               155 891,00       155 891,00         106 364,16               106 364,16 49 526,84 68,23
710     Działalność usługowa ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 -91 565,00 0,00 0,00 118 435,00 0,00 1 661,86 212,28 22,39 424,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 321,09 ######## 1,96
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 -91 565,00 0,00 0,00 108 435,00 0,00 145,17 212,28 22,39 424,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,40 ######## 0,74
    4300 Zakup usług pozostałych 533 000,00 333 000,00 333 000,00 200 000,00 Plan zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz ul.Leśna-Czereśniowa, ul.Szmotulska-Polna, Bytyń przy drodze do Pierska, ul.Leśna Zbiornik       -91 565,00     108 435,00   145,17 212,28 22,39 424,56               804,40 107 630,60 0,74
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 1 516,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,69 8 483,31 15,17
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Usługi geodezyjne i urbanistyczne             10 000,00   1 516,69                     1 516,69 8 483,31 15,17
750     Administracja publiczna ######## ######## ######## ########   0,00 29 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 237 427,00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096 321,47 ######## 49,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 703,00 25 297,00 52,27
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 210,00 45 210,00 45 210,00 45 210,00 Realizacja zadań rządowych zleconych gminom             45 210,00           23 440,00             23 440,00 21 770,00 51,85
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00             7 790,00           4 263,00             4 263,00 3 527,00 54,72
  75022   Rady gmin ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 800,00 2 025,69 9 641,32 10 073,63 9 429,97 10 534,20 11 491,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 195,88 ######## 30,78
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 800,00 88 800,00 88 800,00 88 800,00 Diety radnych zgodnie z Uchwałą Nr II/16/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 04.12.2002, ze zm. Uchwała Nr XVI/108/03 z dn.22.12.2003r i Uchwała Nr XiX/124/04 z dn.19.03.2004r.             88 800,00   7 320,00 7 200,00 7 230,00 7 190,00 7 340,00             36 280,00 52 520,00 40,86
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 340,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Kontakty partnerskie z Bystrzycą Kłodzką, Ujściem i Litwą, art.związane z obsługą Biura Rady, oraz zakup mebli do sali sesyjnej, sprzętu audiowizualnego i prenumerata Współnoty             50 000,00 195,69 108,12 890,28 1 902,85 116,20 1 693,07             4 906,21 45 093,79 9,81
    4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00 Usługi związane z obsługą Biura Rady, usługi poligraficzne związane z wydawaniem Obserwatora             30 500,00 1 830,00 2 200,00 1 930,00 212,00 3 228,00 2 458,00             11 858,00 18 642,00 38,88
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Koszty delegacji  krajowych             1 500,00   13,20 53,35 85,12                 151,67 1 348,33 10,11
    4420 Podróże służbowe zagraniczna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Koszty delegacji zagranicznych             2 000,00                         0,00 2 000,00 0,00
  75023   Urzędy gmin ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912 418,00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968 072,41 ######## 50,62
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Środki Bhp, ekwiwalenty za pranie             12 000,00   873,10 1 975,11 188,37 517,78 184,00             3 738,36 8 261,64 31,15
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ######## ######## ######## ######## Wynagrodzenia pracowników UG i bezrobotnych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne             1 080 000,00 79 974,92 82 359,76 80 997,75 87 315,33 83 373,25 63 339,61             477 360,62 602 639,38 44,20
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 69 700,00 69 700,00 69 700,00 69 700,00     8 120,00         77 820,00 44 203,42 33 616,47                     77 819,89 0,11 100,00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 188 000,00 188 000,00 188 000,00 188 000,00     -8 120,00         179 880,00 6 648,71 13 901,33 14 138,31 15 017,12 16 400,07 9 397,30             75 502,84 104 377,16 41,97
    4120 Składki na Fundusz Pracy 26 630,00 26 630,00 26 630,00 26 630,00               26 630,00 1 789,92 1 934,74 2 010,37 1 966,29 2 155,40 2 110,71             11 967,43 14 662,57 44,94
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 780,00 101 780,00 101 780,00 101 780,00  Art.biurowe,wydatki USC, wydatki sekretariatu, zakup wyposażenia, dodatkowego oprogramowania             101 780,00 9 622,20 12 020,57 11 850,78 12 684,82 19 303,65 19 064,45             84 546,47 17 233,53 83,07
    4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Energia, woda, gaz, dostawa energii cieplnej             30 000,00 8,93 2 407,38 56,15 2 059,43 8,48 1 953,96             6 494,33 23 505,67 21,65
    4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, urządzeń klimatyzacji oraz pozostałego sprzętu biurowego i wposażenia oraz bieżące naperawy i remonty             30 000,00 1 881,20 4 054,52 8 203,80 1 227,32 5 850,34 5 548,82             26 766,00 3 234,00 89,22
    4300 Zakup usług pozostałych 175 714,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 Koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, ochrona obiektu, konserwacje sprzętu,szkolenia pracowników             160 000,00 9 450,96 21 055,80 20 640,25 17 541,63 12 161,48 13 074,07             93 924,19 66 075,81 58,70
    4410 Podróże służbowe krajowe 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Delegacje w tym ryczałty samochodowe             36 000,00 1 343,29 2 217,15 2 486,93 2 714,79 2 368,10 2 633,75             13 764,01 22 235,99 38,23
    4420 Podróże służbowe zagraniczna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00               2 000,00       1 641,38                 1 641,38 358,62 82,07
    4430 Różne opłaty i składki 45 308,00 45 308,00 45 308,00 45 308,00 Składki WOKIS , ZGWRP, SGiPW , Stowarzyszenie Ekologicznych Gmin ZACHÓD ubezpieczenie sprzętu i budynków             45 308,00 811,89 2 704,88   814,24 1 352,88 2 667,00             8 350,89 36 957,11 18,43
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00               31 000,00     13 000,00   10 000,00               23 000,00 8 000,00 74,19
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych           100 000,00           100 000,00       63 196,00                 63 196,00 36 804,00 63,20
  75095   Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00   0,00 29 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 209,00 1 352,24 6 940,23 9 037,28 14 793,38 6 152,60 9 074,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 350,18 51 858,82 47,73
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 Wydatki sołectw, utrzymanie  świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych na terenie sołectw gminnych             27 000,00 403,26 1 940,61 4 613,70 4 376,74 5 135,96 5 288,05             21 758,32 5 241,68 80,59
    4260 Zakup energii 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00             24 000,00 948,98 4 862,98 1 878,40 7 166,36 301,28 2 287,75             17 445,75 6 554,25 72,69
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00   1 209,00         3 209,00     2 200,00     320,00             2 520,00 689,00 78,53
    4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00             17 000,00   136,64 232,94 2 518,28 715,36 446,65             4 049,87 12 950,13 23,82
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             28 000,00         28 000,00     112,24 732,00   732,00             1 576,24 26 423,76 5,63
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 0,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00 Realizacja zadań rządowych zleconych gminom             1 053,00                         0,00 1 053,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 300,00 5 980,48 3 235,91 4 406,86 10 975,32 4 779,32 12 386,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 764,29 97 535,71 29,98
  75403   Jednostki terenowe Policji 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zakup paliwa dla jednostki policji             2 000,00                         0,00 2 000,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 800,00 5 980,48 3 235,91 4 406,86 10 975,32 4 779,32 12 386,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 764,29 93 035,71 30,98
    6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzetu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGł.ZOSP, ZW ZOSP     -3 000,00       30 000,00                         0,00 30 000,00 0,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Diety za udział w akcjach. Koszt wynika z liczby wyjazdów x liczba strażaków x liczba godzin x 3,50zł             15 000,00       4 224,39 124,18 223,26             4 571,83 10 428,17 30,48
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Paliwo do pojazdów i motopomp, części zamienne, zakup węgla dla OSP Bytyń, węże W52 i W75, materiały bieżącego utrzymania sprzętu i budynków strażnic, materiały związane z konkursami wiedzy pożarniczej oraz z Dniem Strażaka, materiały potrzebne do zorganizaowania zawodów pożarniczych oraz rajdu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Prenumerata miesięcznika Strażak             20 000,00 921,78 2 007,40 3 858,35 2 642,87 3 897,19 3 953,53             17 281,12 2 718,88 86,41
    4260 Zakup energii 7 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Zakup energii w strażnicach OSP oraz gazu w strażnicy w Kaźmierzu i Kopaninie             5 000,00 601,74 250,03 548,51 881,06 111,95 106,74             2 500,03 2 499,97 50,00
    4270 Zakup usług remontowych 52 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 Naprawy pojazdów i sprzętu pożarniczego, prace remontowe strażnic w Kopaninie i Kaźmierzu (prace elewacyjne)     -12 000,00       20 000,00 320,00 669,48   67,00 724,00 1 687,87             3 468,35 16 531,65 17,34
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Badania i opłaty, przeglądy i badania techniczne pojazdów, badania okresowe kierowców i strażaków             10 000,00 760,00     100,00 255,00 3 380,00             4 495,00 5 505,00 44,95
    4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 800,00 Koszty delegacji             800,00                         0,00 800,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 ubezpieczenia  AC, OC, NW pojazdów i NW strażaków             19 000,00 3 376,96 309,00   3 060,00 -333,00 2 303,00             8 715,96 10 284,04 45,87
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               15 000,00       15 000,00           732,00             732,00 14 268,00 4,88
  75414   Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 400,00 400,00 Realizacja zadań rządowych zleconych gminom z zakresu obrony cywilnej             400,00                         0,00 400,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00             1 000,00                         0,00 1 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00             1 000,00                         0,00 1 000,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 100,00             100,00                         0,00 100,00 0,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 33 700,00 33 700,00 33 700,00 33 700,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 255,05 478,26 8 165,68 2 088,01 6 321,72 1 188,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 496,97 15 203,03 54,89
  75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 33 700,00 33 700,00 33 700,00 33 700,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 255,05 478,26 8 165,68 2 088,01 6 321,72 1 188,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 496,97 15 203,03 54,89
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 Wynagrodzenie inkasentów             31 000,00     7 956,07 1 861,70 6 274,14 1 125,40             17 217,31 13 782,69 55,54
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 200,00 Zakup druków             200,00       110,04                 110,04 89,96 55,02
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Opłaty komornicze             2 500,00 255,05 478,26 209,61 116,27 47,58 62,85             1 169,62 1 330,38 46,78
757     Obsługa długu publicznego ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 224,00 7 239,17 6 868,58 6 746,19 6 742,51 5 805,96 5 501,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 903,73 ######## 17,91
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 224,00 7 239,17 6 868,58 6 746,19 6 742,51 5 805,96 5 501,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 903,73 ######## 17,91
    8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 317 224,00 217 224,00 217 224,00 217 224,00 Odsetki kredytowe             217 224,00 7 239,17 6 868,58 6 746,19 6 742,51 5 805,96 5 501,32             38 903,73 178 320,27 17,91
758     Różne rozliczenia 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Ustawa o finansach publicznych Art..116 ust.4 rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00
    4810 Rezerwy   80 000,00 80 000,00 80 000,00             80 000,00                         0,00 80 000,00 0,00
801     Oświata i wychowanie ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 ######## 1 245,00 0,00 0,00 13 496 819,00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 892 760,68 ######## 21,43
  80101   Szkoły podstawowe ######## ######## ######## ########   0,00 -1 470,00 0,00 1 245,00 0,00 0,00 2 891 714,00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504 531,11 ######## 52,03
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 113 200,00 113 200,00 113 200,00 113 200,00 Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty             113 200,00 8 810,64 8 269,57 8 853,04 8 260,51 8 097,17 8 777,80             51 068,73 62 131,27 45,11
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów                 1 245,00     1 245,00                         0,00 1 245,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ######## ######## ######## ######## Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne   -1 470,00         1 806 380,00 136 509,44 129 077,19 138 606,10 195 670,80 78 439,03 144 542,99             822 845,55 983 534,45 45,55
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 141 150,00 141 150,00 141 150,00 141 150,00     -260,00 -15 727,00       125 163,00     81 665,02 43 497,55                 125 162,57 0,43 100,00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 353 250,00 353 250,00 353 250,00 353 250,00               353 250,00 24 505,79 25 953,62 23 109,04 50 918,88 21 493,47 26 047,87             172 028,67 181 221,33 48,70
    4120 Składki na Fundusz Pracy 48 200,00 48 200,00 48 200,00 48 200,00               48 200,00 3 391,48 3 348,02 3 325,21 5 614,04 3 274,19 3 430,86             22 383,80 25 816,20 46,44
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 150 000,00 150 000,00 149 500,00 Materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy , węgiel     1 200,00       150 700,00 21 491,52 20 288,97 10 768,00 21 992,48 9 018,52 19 880,79             103 440,28 47 259,72 68,64
    4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki 22 500,00 16 500,00 16 500,00 2 500,00 Zakup lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych.     2 909,00       5 409,00 397,00 149,52 330,25 268,60 678,11 211,52             2 035,00 3 374,00 37,62
    4260 Zakup energii 153 800,00 106 679,00 106 679,00 106 679,00 Energia, woda, gaz CO     5 000,00       111 679,00 16 381,93 22 700,47 19 265,96 9 414,24 16 232,44 7 593,58             91 588,62 20 090,38 82,01
    4270 Zakup usług remontowych 95 000,00 10 000,00 10 000,00 6 000,00 Drobne remonty w szkołach podstawowych     1 000,00       7 000,00   1 207,98                     1 207,98 5 792,02 17,26
    4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Opłaty RTV, opłaty za telefon, serwis sieci komputerowej, usługi komunalne, pralnie, badania pracownicze     4 000,00       69 000,00 6 190,59 4 406,71 12 530,10 6 303,94 4 533,65 6 010,62             39 975,61 29 024,39 57,94
    4410 Podróże służbowe krajowe 13 100,00 13 100,00 13 100,00 4 000,00 Koszty delegacji służbowych nauczycieli     1 618,00       5 618,00 37,66 483,16 208,68 88,30 659,54 164,46             1 641,80 3 976,20 29,22
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 610,00 94 610,00 94 610,00 94 610,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   260,00         94 870,00         15 530,00 55 622,50             71 152,50 23 717,50 75,00
  80104   Przedszkola ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055 740,00 61 964,76 57 023,48 91 353,68 95 090,04 70 831,50 63 373,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 636,88 ######## 41,64
    2540 Dotacja dla placówki niepublicznej 184 000,00 184 000,00 184 000,00 184 000,00 Dotacje dla przedszkoli niepublicznychzgodnie z Uchwałą Nr XVIII/119/04 Rady Gminy Kaźmierz z dn.05.03.2004r.             184 000,00 5 590,00   11 700,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00             34 840,00 149 160,00 18,93
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 26 200,00 26 200,00 26 200,00 26 200,00 Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty             26 200,00 1 976,51 1 774,85 1 847,78 1 837,19 706,93 1 785,78             9 929,04 16 270,96 37,90
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 561 750,00 561 750,00 561 750,00 553 300,00 Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne             553 300,00 41 148,98 39 288,31 39 243,90 48 902,67 28 094,40 40 325,32             237 003,58 316 296,42 42,83
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 44 650,00 44 650,00 44 650,00 44 650,00     -150,00 -7 584,00       36 916,00     23 207,25 13 708,32                 36 915,57 0,43 100,00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 110 200,00 110 200,00 110 200,00 110 200,00               110 200,00 7 714,78 7 255,73 7 805,21 14 531,99 6 585,01 6 908,00             50 800,72 59 399,28 46,10
    4120 Składki na Fundusz Pracy 15 150,00 15 150,00 15 150,00 15 150,00               15 150,00 1 050,65 974,24 968,53 1 857,27 931,91 984,59             6 767,19 8 382,81 44,67
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 30 000,00 30 000,00 23 500,00 Artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie     4 500,00       28 000,00 872,75 970,88 110,95 1 520,17 1 050,64 595,34             5 120,73 22 879,27 18,29
    4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki 18 200,00 10 000,00 10 000,00 2 500,00 Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kącików tematycznych     1 584,00       4 084,00   428,80 543,90 167,60 214,58 175,34             1 530,22 2 553,78 37,47
    4260 Zakup energii 47 500,00 47 500,00 47 500,00 47 500,00 Energia, woda, gaz             47 500,00 2 704,72 5 937,21 2 360,35 3 779,67 4 666,58 6 122,57             25 571,10 21 928,90 53,83
    4270 Zakup usług remontowych 41 000,00 15 000,00 15 000,00 6 000,00 Drobne remonty.             6 000,00   100,00     1 445,27               1 545,27 4 454,73 25,75
    4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 Opłaty RTV, opłaty za telefon, usługi komunalne, pralnie,  prowizje bankowe     1 500,00       13 000,00 887,54 274,63 3 241,55 803,08 844,42 536,13             6 587,35 6 412,65 50,67
    4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4 500,00 4 500,00 2 000,00 Koszty delegacji nauczycieli             2 000,00 18,83 18,83 324,26 269,58 261,76 90,35             983,61 1 016,39 49,18
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 240,00 29 240,00 29 240,00 29 240,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   150,00         29 390,00       1 862,50 20 180,00               22 042,50 7 347,50 75,00
  80110   Gimnazja ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 ######## 0,00 0,00 0,00 9 054 467,00 91 470,36 86 279,96 ######## ######## 44 051,24 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 862,16 ######## 7,37
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 68 500,00 68 500,00 68 500,00 68 500,00 Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty             68 500,00 5 750,35 5 250,93 6 206,68 5 577,61 5 449,39 6 087,67             34 322,63 34 177,37 50,11
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 856 700,00 856 700,00 856 700,00 851 700,00 Wynagrodzenia osobowe             851 700,00 68 828,92 64 811,96 68 996,90 100 503,00 27 137,77 65 216,62             395 495,17 456 204,83 46,44
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 70 550,00 70 550,00 70 550,00 70 550,00     -40,00 -3 647,00       66 863,00     43 661,53 23 200,66                 66 862,19 0,81 100,00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 178 650,00 178 650,00 178 650,00 178 650,00               178 650,00 13 572,55 12 590,59 13 668,54 29 412,70 7 638,95 12 280,40             89 163,73 89 486,27 49,91
    4120 Składki na Fundusz Pracy 24 400,00 24 400,00 24 400,00 24 400,00               24 400,00 1 745,00 1 654,06 1 656,55 3 468,09 1 605,95 1 690,52             11 820,17 12 579,83 48,44
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie     4 000,00       10 000,00 1 393,89 1 133,69 759,02 1 338,03 1 247,71 1 917,08             7 789,42 2 210,58 77,89
    4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki 12 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 Książki, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe             1 000,00     179,10 45,00 314,90 45,00             584,00 416,00 58,40
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Opłaty RTV, opłaty za telefon, serwis sieci komputerowej     -3 000,00       12 000,00 158,05 281,75 1 370,04 90,91 155,03 2 463,90             4 519,68 7 480,32 37,66
    4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 1 000,00 Koszty delegacji nauczycieli     2 647,00       3 647,00 21,60 556,98 377,53 308,86 501,54 164,54             1 931,05 1 715,95 52,95
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 400,00 51 400,00 51 400,00 51 400,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   40,00         51 440,00           38 580,00             38 580,00 12 860,00 75,00
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ######## ######## ######## ######## Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Kaźmierzu środki własne ########           5 302 781,00                         0,00 ######## 0,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ######## ######## ######## ######## Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Kaźmierzu ZPORR, budżet państwa ########   306 111,00       2 483 486,00     3 106,12 9 028,00   3 660,00             15 794,12 ######## 0,64
  80113   Dowożenie uczniów ######## ######## ######## ########   0,00 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 470,00 26 369,84 34 577,00 20 475,79 32 258,83 35 575,44 30 253,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 510,65 ######## 62,45
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 Wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w czasie dowożenia             30 600,00 1 615,24 2 060,80 2 019,24 2 125,95 2 069,76 2 046,43             11 937,42 18 662,58 39,01
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 550,00 5 550,00 5 550,00 5 550,00             5 550,00 138,00 370,76 370,76 373,97 372,36 372,36             1 998,21 3 551,79 36,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800,00 800,00             800,00 18,79 50,50 50,49 50,93 50,71 50,71             272,13 527,87 34,02
    4300 Zakup usług pozostałych 290 000,00 250 000,00 250 000,00 249 050,00 Usługa dowożenia dzieci do szkół             249 050,00 24 597,81 32 094,94 18 035,30 29 707,98 31 980,11 27 784,25             164 200,39 84 849,61 65,93
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             1 470,00         1 470,00         1 102,50               1 102,50 367,50 75,00
  80114   Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 000,00 17 565,79 14 915,59 11 053,09 11 001,61 17 028,64 11 317,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 881,88 73 118,12 53,13
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 450,00 450,00 Świadczenia rzeczowe dotyczące Bhp     -120,00       330,00     151,83 53,94                 205,77 124,23 62,35
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00               103 000,00 8 547,03 7 763,50 7 683,70 7 843,30 8 663,59 8 390,80             48 891,92 54 108,08 47,47
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00     -270,00         7 730,00 5 042,15 2 687,23                     7 729,38 0,62 99,99
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00               20 000,00 1 738,47 2 787,16 1 396,66 1 396,66 1 396,66 1 642,44             10 358,05 9 641,95 51,79
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00               2 800,00 236,75 379,58 190,20 190,21 190,21 223,68             1 410,63 1 389,37 50,38
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 000,00 7 000,00 5 400,00 Artykuły biurowe, książki i czasopisma fachowe, szafa biurowa, zakup drukarki   190,00 4 320,00       9 910,00 1 438,52 184,38 198,08 960,94 4 068,38 665,12             7 515,42 2 394,58 75,84
    4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Serwis sieci komputerowej     -1 200,00       1 800,00 122,00 396,50     244,00               762,50 1 037,50 42,36
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Prowizje bankowe, doskonalenie zawodowe, pozostałe usługi, aktualizacje SIGID     -3 000,00       7 000,00 440,87 664,61 1 398,82 543,36 222,79 395,12             3 665,57 3 334,43 52,37
    4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 900,00 900,00 500,00 Koszty delegacji pracowników GZO             500,00   52,63 33,80 13,20 45,51               145,14 354,86 29,03
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 850,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   80,00         2 930,00         2 197,50               2 197,50 732,50 75,00
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 700,00 24 700,00 24 700,00 22 700,00 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli art.70a ustawy Karta Nauczyciela (jako podstawę przyjęto sumę §4010 w działach 80101, 80104, 80110 pomniejszone o wynagrodzenia obsługi) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 700,00 4 339,00 0,00 4 859,00 2 310,00 5 472,50 2 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 338,00 3 362,00 85,19
    4300 Zakup usług pozostałych 24 700,00 24 700,00 24 700,00 22 700,00             22 700,00 4 339,00   4 859,00 2 310,00 5 472,50 2 357,50             19 338,00 3 362,00 85,19
  80195   Pozostała działalność 28 728,00 28 728,00 28 728,00 28 728,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 728,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 728,00 28 728,00 28 728,00 28 728,00 FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty (36 osób x 798,00)             28 728,00                         0,00 28 728,00 0,00
851     Ochrona zdrowia 70 000,00 ######## 70 000,00 ########   15 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 671,00 966,42 15 569,94 19 458,97 3 993,19 3 046,17 15 903,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 937,83 68 733,17 46,16
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00   15 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 671,00 966,42 15 569,94 19 458,97 3 993,19 3 046,17 15 903,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 937,83 26 733,17 68,80
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom               4 000,00       4 000,00           2 000,00             2 000,00 2 000,00 50,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe             10 200,00         10 200,00     2 550,00 850,00 1 170,25 879,75             5 450,00 4 750,00 53,43
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 000,00 -13 900,00         17 100,00 24,80 7 827,32 422,25 25,00 112,95 4 313,77             12 726,09 4 373,91 74,42
    4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00             5 000,00   310,33 683,87 61,95 142,49 179,00             1 377,64 3 622,36 27,55
    4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00             1 000,00     286,70                   286,70 713,30 28,67
    4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 5 671,00 -10 200,00 -4 200,00       33 271,00 941,62 7 344,69 1 544,10 3 056,24 1 538,00 8 208,12             22 632,77 10 638,23 68,03
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00             1 000,00   87,60 72,05   82,48 201,50             443,63 556,37 44,36
    4430 Różne opłaty i składki               200,00       200,00           121,00             121,00 79,00 60,50
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             13 900,00         13 900,00     13 900,00                   13 900,00 0,00 100,00
  85195   Pozostała działalność 0,00 42 000,00   42 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00
    2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   42 000,00 42 000,00 42 000,00 Pomoc finansowa Gminy Kaźmierz dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach na zakup tomografu komputerowego -42 000,00           0,00                         0,00 0,00  
    6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           42 000,00           42 000,00                         0,00 42 000,00 0,00
852     Pomoc społeczna #ADR! #ADR! #ADR! ########   0,00 14 024,00 2 641,00 0,00 0,00 0,00 2 043 785,00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918 451,98 ######## 44,94
  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057 000,00 81 408,88 84 209,48 82 194,08 81 249,60 78 749,09 98 087,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 898,25 ######## 47,86
    3110 Świadczenia społeczne ######## ######## ######## ########               1 035 860,00 81 012,98 83 758,18 81 798,48 80 842,30 77 598,19 89 934,22             494 944,35 540 915,65 47,78
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 163,00 13 163,00 13 163,00 13 163,00               13 163,00           6 529,00             6 529,00 6 634,00 49,60
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 269,00 2 269,00 2 269,00 2 269,00               2 269,00           1 187,00             1 187,00 1 082,00 52,31
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 300,00               300,00   46,00                     46,00 254,00 15,33
    4300 Zakup usług pozostałych 5 408,00 5 408,00 5 408,00 5 408,00               5 408,00 395,90 405,30 395,60 407,30 1 150,90 436,90             3 191,90 2 216,10 59,02
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 900,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 629,57 621,66 653,91 689,27 616,04 581,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,04 9 107,96 29,40
    4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 12 900,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00 dot.WUW w 100%             12 900,00 629,57 621,66 653,91 689,27 616,04 581,59             3 792,04 9 107,96 29,40
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 2 641,00 0,00 0,00 0,00 271 041,00 20 118,77 17 854,88 5 799,05 20 264,85 14 622,03 14 481,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 140,84 ######## 34,36
    3110 Świadczenia społeczne 265 100,00 265 100,00 265 100,00 265 100,00 zadania zlecone WUW P-ń 60.100,00, zad.własne UG 205.000,00   -20 000,00 2 641,00       247 741,00 20 118,77 17 854,88 2 598,55 20 264,85 11 294,12 11 195,82             83 326,99 164 414,01 33,63
    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 WUW w 100%             3 300,00                         0,00 3 300,00 0,00
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego             20 000,00         20 000,00     3 200,50   3 327,91 3 285,44             9 813,85 10 186,15 49,07
  85215   Dodatki mieszkaniowe ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 16 371,33 18 393,08 17 288,64 17 916,54 16 922,19 16 864,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 756,65 ######## 39,91
    3110 Świadczenia społeczne 270 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 Podstawa naliczenia dodatków: ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001r (Dz.U.Nr 71, poz.734) i Rozp.RM z dnia 28.12.2001 (Dz.U.Nr 156, poz.1817)             260 000,00 16 371,33 18 393,08 17 288,64 17 916,54 16 922,19 16 864,87             103 756,65 156 243,35 39,91
  85219   Ośrodki pomocy społecznej ######## ######## ######## ######## WUW 64.300,00, UG 307.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 100,00 29 032,42 34 862,87 31 869,46 25 777,65 27 627,55 24 316,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 486,40 ######## 46,62
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Środki Bhp dla 7 pracowników, ekwiwalent za pranie             5 000,00 2 214,00   149,10                   2 363,10 2 636,90 47,26
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 900,00 227 900,00 227 900,00 227 900,00               227 900,00 16 777,66 16 611,78 16 120,55 16 676,35 16 491,94 16 422,18             99 100,46 128 799,54 43,48
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00     128,00         16 128,00   10 521,07 5 606,93                   16 128,00 0,00 100,00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 45 000,00 44 400,00 44 400,00 44 400,00               44 400,00 2 996,20 3 090,86 5 765,30 2 999,91 2 999,91 3 090,86             20 943,04 23 456,96 47,17
    4120 Składka na Fundusz Pracy 6 200,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00               5 900,00 403,55 416,30 776,53 404,05 404,05 404,05             2 808,53 3 091,47 47,60
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   8 000,00 8 000,00 8 000,00 Radca prawny, informatyk - umowy zlecenie     -544,00       7 456,00     228,75 21,25 657,61 142,39             1 050,00 6 406,00 14,08
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 Artykuły biurowe, czasopisma fachowe, środki bieżącego urtrzymania ośrodka   -128,00         12 872,00 1 921,50 774,91 420,12 752,19 561,20 382,72             4 812,64 8 059,36 37,39
    4260 Zakup energii 10 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Energia, woda, CO             8 000,00 454,41 593,36 14,80 981,04 19,30 970,86             3 033,77 4 966,23 37,92
    4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Naprawa i konserwacja sprzętu             2 000,00 305,00                       305,00 1 695,00 15,25
    4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Opłaty pocztowe, telefoniczne, czynsz lokalowy, koszty i prowizje bankowe, dokształcanie pracowników.             25 000,00 2 858,80 2 103,50 2 179,09 3 207,48 1 186,93 2 441,07             13 976,87 11 023,13 55,91
    4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Delegacje pracowników i ryczałty samochodowe             10 000,00 1 031,30 751,09 608,29 735,38 581,61 462,32             4 169,99 5 830,01 41,70
    4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 600,00 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego             600,00 70,00                       70,00 530,00 11,67
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00       544,00       6 844,00         4 725,00               4 725,00 2 119,00 69,04
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 720,00 21 720,00 21 720,00 21 720,00 UG 100%, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 720,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 1,5 etatu x 1.000,00 zł -18 000,00           0,00                         0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 275,00 3 275,00 3 275,00 3 275,00   -3 275,00           0,00                         0,00 0,00  
    4120 Składka na Fundusz Pracy 445,00 445,00 445,00 445,00   -445,00           0,00                         0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe           21 720,00           21 720,00                         0,00 21 720,00 0,00
  85295   Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00   0,00 14 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 024,00 0,00 0,00 17 646,20 7 879,05 6 586,09 6 266,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 377,80 10 646,20 78,28
    3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Dożywianie uczniów w szkołach   14 024,00         49 024,00     17 646,20 7 879,05 6 586,09 6 266,46             38 377,80 10 646,20 78,28
854     Edukacyjna opieka wychowawcza               13 582,00       13 582,00         0,00 0,00             0,00 13 582,00 0,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów               13 582,00       13 582,00         0,00 0,00             0,00 13 582,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne               13 582,00       13 582,00                         0,00 13 582,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ######## ######## ######## ########   0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 843,00 3 351,05 39 997,64 2 104,06 39 550,18 10 430,72 33 815,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 248,85 ######## 29,52
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 843,00 26,59 37 730,01 0,00 37 098,33 208,67 31 439,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 502,88 ######## 45,74
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Zakup żarówek, opraw oświetleniowych, czujników             2 500,00         208,67               208,67 2 291,33 8,35
    4260 Zakup energii 196 800,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 Energia na oświetlenie uliczne             135 000,00 26,59 37 730,01   27 815,96   20 861,90             86 434,46 48 565,54 64,03
    4270 Zakup usług remontowych 43 900,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Konserwacja oświetlenia ulicznego             30 000,00       9 282,37   10 577,38             19 859,75 10 140,25 66,20
    4300 Zakup usług pozostałych 51 138,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Bieżąca obsługa oświetlenia ulicznego, wykonanie projektów oświetlenia na terenie gminy ( deptak rej.ul.Szamotulskiej i rej.ul.Nowowiejskiej, krzyżówka w Witkowicach przy trasie A2)             50 000,00                         0,00 50 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 638,00 15 638,00 15 638,00 15 343,00 Oświetlenie płyty Rynku + oświetlenie sołectw             15 343,00                         0,00 15 343,00 0,00
  90095   Pozostała działalność ######## ######## ######## ########   0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 3 324,46 2 267,63 2 104,06 2 451,85 10 222,05 2 375,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 745,97 ######## 11,10
    4170 Wynagrodzenie bezosobowe   13 000,00 13 000,00 13 000,00 Umowa zlecenie z pracownikiem obsługującym toalety publiczne             13 000,00 1 015,51 1 017,29 1 017,29 1 017,29 1 017,29 1 017,29             6 101,96 6 898,04 46,94
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, utrzymanie bezpańskich psów, materiałów bieżącego utrzymania toalet publicznych             25 000,00 1 052,40 1 088,38 500,96 972,29 999,08 953,94             5 567,05 19 432,95 22,27
    4260 Zakup energii 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Gaz i energia w toaletach             2 000,00 292,75 161,96 435,81 462,27 205,68 254,69             1 813,16 186,84 90,66
    4300 Zakup usług pozostałych 31 200,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Inne usługi związane z utrzymaniem toalet publicznych   8 000,00         14 000,00 963,80   150,00   8 000,00 150,00             9 263,80 4 736,20 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 651 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 Budowa sieci gazowej w Młodasku             151 000,00                         0,00 151 000,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 000,00 30 700,00 39 600,00 42 600,00 49 300,00 38 200,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 900,00 ######## 53,68
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 8 700,00 17 100,00 15 600,00 22 300,00 13 700,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 900,00 82 100,00 52,27
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 202 000,00 182 000,00 182 000,00 172 000,00 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu             172 000,00 8 700,00 17 100,00 15 600,00 22 300,00 13 700,00 12 500,00             89 900,00 82 100,00 52,27
  92116   Biblioteki ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 22 000,00 22 500,00 27 000,00 27 000,00 24 500,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00 ######## 54,62
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 342 500,00 270 000,00 270 000,00 260 000,00 Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz             260 000,00 22 000,00 22 500,00 27 000,00 27 000,00 24 500,00 19 000,00             142 000,00 118 000,00 54,62
926     Kultura fizyczna i sport ######## ######## 76 444,00 93 276,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 276,00 705,49 834,74 576,21 1 530,90 2 080,44 6 352,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 080,32 81 195,68 12,95
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 34 000,00 29 732,00 2 900,00 30 700,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 28 700,00 6,51
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 34 000,00 29 732,00 2 900,00 30 700,00 Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (art.5 ust 4.pkt.2 ustawy z dn.24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)             30 700,00           2 000,00             2 000,00 28 700,00 6,51
  92695   Pozostała działalność 95 576,00 73 544,00 73 544,00 62 576,00 Środki na pozostałą działalność sportową prowadzoną na terenie gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 576,00 705,49 834,74 576,21 1 530,90 2 080,44 4 352,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 080,32 52 495,68 16,11
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 600,00 Sędziowie turniejów sportowych             600,00                         0,00 600,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   6 244,00 6 244,00 11 858,00 Gospodarz obiektu sportowego w K-rzu i Bytyniu, obsługa strzelnicy LOK - umowy zlecenie             11 858,00 459,43 500,00 431,71 586,15 883,64 817,87             3 678,80 8 179,20 31,02
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 Zakup broni sportowej, śrutu i tarcz, zakup materiałów bieżącego utrzymania oraz materiałów na organizację imprez plenerowo-sportowych, zakup sprzętu sportowego , zakup trawy, nawozów             19 300,00 70,00   94,50 211,00 786,76 1 218,99             2 381,25 16 918,75 12,34
    4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Energia i woda w obiektach sportowo-rekreacyjnych             7 000,00   334,74   616,21   671,72             1 622,67 5 377,33 23,18
    4300 Zakup usług pozostałych 61 276,00 38 000,00 38 000,00 21 818,00 Monitorowanie obiektu , utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu, usługi komunalne, pozostałe usługi             21 818,00 176,06   50,00 117,54 410,04 1 643,96             2 397,60 19 420,40 10,99
    4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 800,00               800,00                         0,00 800,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Ubezpieczenia gminnych obiektów sportowych i imprez masowych             1 200,00                         0,00 1 200,00 0,00
      OGÓŁEM #ADR! #ADR! #ADR! ########   15 671,00 ######## ######## 1 245,00 0,00 0,00 20 787 833,00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 848 565,39 ######## 28,13
-952 261,38 ######## -824 434,54 -762 382,70 0,00 0,00 0,00 0,00