WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KAŹMIERZ W 2005r. Zał.Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/184/04 Rady Gminy Kaźmierz z dn.20.12.2004r. Zał.Nr 5
Dz Rozdz. § Treść Plan wydatków budżetowych na 2005r.  Wg zapotrzebowania Plan wydatków budżetowych na 2005r.korekta I Plan wydatków budżetowych na 2005r. Plan wydatków majątkowych na 2005r.   Zmiany           Wydatki majątkowe po zmianach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wykonanie  na 30.06.2005 Środki do wykorzystania %  
  Uchwała nr XXXI/198/05 RG Kaźmierz z dn.03.02.2005r Uchwała nr XXXIII/205/05 RG Kaźmierz z dn.30.03.2005r Uchwała nr XXXVI/218/05 RG Kaźmierz z dn.06.06.2005r Uchwała nr XXXVII/228/05 RG Kaźmierz z dn.23.06.2005r Uchwała nr ______ Rady Gminy Kaźmierz z dn.______ Uchwała nr ______ Rady Gminy Kaźmierz z dn.______      
          PROJEKT         GZO+OPS                                          
010     Rolnictwo i łowiectwo #ADR! #ADR! #ADR! ########   #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 403 329,00 0,00 0,00 250,00 6 405,00 0,00 915,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 570,97 ######## 1,88  
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 -98 111,00 0,00 0,00 0,00 403 329,00 0,00 0,00 250,00 6 405,00 0,00 915,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 570,97 ######## 1,88 1. Środki wydatkowano na:                                                                                                              - budowę sieci wodociągowej w Młodasku (uzgodnienia ZUD oraz dokumentacja projektowa) 6.655,00                                                                                                                          - budowę sieci wodociągowej w Pólku obręb Wierzchaczewo 915,97                                                                      2.Gmina wystąpiła z wnioskiem do ANR w Poznaniu o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej z Gaju Wielkiego do Bytynia. 29 czerwca br. została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację tej inwestycji.Przewidywany termin jej rozpoczęcia to wrzesień 2005r.                                                                                                           3. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w m.Pólko (rej.bloków spółdzielni mieszkaniowej).                                                                                      
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ######## 501 440,00 501 440,00 501 440,00 Budowa sieci wodociągowych:Gaj Wielki-Młodasko-Bytyń 100.000,00, Pólko obręb Wierzchaczewo 8.000,00, K-rz ul.Polna-Reja 101.000,00, K-rz ul.Szkolna 121.000,00, Młodasko 83.440,00, Radzyny 8.000,00, SUW Gaj Wielki 80.000,00     -98 111,00       403 329,00     250,00 6 405,00   915,97             7 570,97 395 758,03 1,88
                                                 4. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaźmierzu w rej.ul.Polna-Daglezjowa oraz w rejonie ul.Szkolnej. Termin zakończenia prac projektowych planowany jest na koniec lipca br.                                                      5. Opracowano i wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowości Radzyny.
600     Transport i łączność ######## 45 000,00 45 000,00 45 000,00   0,00 0,00 0,00 #ADR! 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 44 962,03 0,08  
  60016   Drogi publiczne gminne ######## 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Budowa chodnika w Kaźmierzu ul.Szkolna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 44 962,03 0,08 1. Środki wydatkowano na kopie map dotyczących budowy chodnika w Kaźmierzu przy ul.Szkolnej 37,97                                                                                                                      2. Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika w Kaźmierzu przy ul.Szkolnej (odcinek od krzyża do końca nieruchomości p.Pieluchy). Zaprojektowano chodnik z płytek betonowych ryflowanych w dwóch kolorach (czerwonym i szarym)
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 500,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00             45 000,00           37,97             37,97 44 962,03 0,08
700     Gospodarka mieszkaniowa #ADR! #ADR! #ADR! 35 000,00   #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 190 891,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 ######## 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 299,16 51 591,84 72,97  
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00   0,00 0,00 ######## 0,00 0,00 0,00 190 891,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 ######## 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 299,16 51 591,84 72,97 Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy płyty Rynku w Kaźmierzu. Dokumentacja obejmuje projekt budowlany i wykonawczy w zakresie nowej nawierzchni dróg, chodników, utwardzenia płyty oraz budowy przystanku autobusowego z elementami małej architektury: obudowa studni, słup ogłoszeniowy.                
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu             35 000,00       2 440,00 24 280,00 6 215,00             32 935,00 2 065,00 94,10
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               155 891,00       155 891,00         106 364,16               106 364,16 49 526,84 68,23 Wykupiono nieruchomości:                                                                                            - w Radzynach dz.nr 182/10, nr 14, nr 15                                                                        - w Kaźmierzu dz.nr 56/02, nr 56/9
750     Administracja publiczna #ADR! #ADR! #ADR! ########   #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 128 000,00 #ADR! #ADR! 112,24 63 928,00 #ADR! 732,00 #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 64 772,24 63 227,76 50,60  
  75023   Urzędy gmin ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 63 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 196,00 36 804,00 63,20 Zakupiono 9 zestawów sprzętu komputerowego ATX i 1 sztukę NOTEBOOK, oprogramowanie biurowe 1 pakiet, 11 monitorów LCD, drukarkę laserową, 1 kartę pamięci FLASH USB oraz zasilanie awaryjne stanowisk PC 7 szt.
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych           100 000,00           100 000,00       63 196,00                 63 196,00 36 804,00 63,20
  75095   Pozostała działalność #ADR! #ADR! #ADR! 0,00   #ADR! 28 000,00 #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 28 000,00 #ADR! #ADR! 112,24 732,00 #ADR! 732,00 #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 1 576,24 26 423,76 5,63  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             28 000,00         28 000,00     112,24 732,00   732,00             1 576,24 26 423,76 5,63 Wykonanno projekty wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicach wiejskich w:                                                                                                                                   - Sokolnikach Małych 732,00                                                                                    - Gorszewicach 732,00                                                                                                                    oraz wydano warunki techniczne dla świetlicy w Sokolnikach Małych 112,24                   
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa #ADR! #ADR! #ADR! 33 000,00   #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 44 268,00 1,63  
  75412   Ochotnicze straże pożarne 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00   0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 44 268,00 1,63  
    6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzetu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGł.ZOSP, ZW ZOSP     -3 000,00       30 000,00                         0,00 30 000,00 0,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               15 000,00       15 000,00           732,00             732,00 14 268,00 4,88 Wykonanno projekt wewnętrznej instalacji gazowej w strażnicy OSP w Sokolnikach Małych       
801     Oświata i wychowanie #ADR! #ADR! #ADR! ########   #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 7 786 267,00 0,00 0,00 3 106,12 9 028,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 794,12 ######## 0,20  
  80110   Gimnazja ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 ######## 0,00 0,00 0,00 7 786 267,00 0,00 0,00 3 106,12 9 028,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 794,12 ######## 0,20 1. Zakonczono postępowanie przetargowe ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu". Dnia 23.06.2005r została podpisana umowa na realizację w/w projektu z przedsiębiorstwem "MARKHEN+" z Tarnowa Podgórnego. Przekazanie placu budowy nastąpiło 1 lipca br.                                                                                      2. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to:                                                                                                                                  - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy gazowej stacji redukcyjno - pomiarowej 3.660,00                                                                                                               -  zabezpieczenie notarialne umowy     9.028,00                                                                                        -wykonanie dokumentacji technicznej podłogi sportowej 3.050,00
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ######## ######## ######## ######## Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Kaźmierzu środki własne ########           5 302 781,00                         0,00 ######## 0,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ######## ######## ######## ######## Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Kaźmierzu ZPORR, budżet państwa ########   306 111,00       2 483 486,00     3 106,12 9 028,00   3 660,00             15 794,12 ######## 0,64
851     Ochrona zdrowia #ADR! #ADR! #ADR! 0,00   #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 55 900,00 #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 13 900,00 42 000,00 24,87  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi #ADR! #ADR! #ADR! 0,00   #ADR! 13 900,00 0,00 #ADR! #ADR! #ADR! 13 900,00 #ADR! #ADR! 13 900,00 #ADR! 0,00 0,00 #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 13 900,00 0,00 100,00  
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             13 900,00         13 900,00     13 900,00                   13 900,00 0,00 100,00 Zakup komputera i projektora dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  85195   Pozostała działalność #ADR! #ADR!   0,00   #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 42 000,00 #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 0,00 42 000,00 0,00  
    6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           42 000,00           42 000,00                         0,00 42 000,00 0,00  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## 0,00  
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 45 638,00 15 638,00 15 638,00 15 343,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 343,00 0,00 1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w Gaju Wieklkim przy drodze do Grzebieniska (do świetlicy), w Pólku przy ul.Klonowej, ul.Bytynskiej, ul.Akacjowej i ul.Jesionowej oraz w Kaźmierzu przy ul.Nowowiejskiej w rej.bloków spółdzielni mieszkaniowej.                                                                                  2. Uzgodniono dokumentację techniczną na wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Kaźmierz.
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 638,00 15 638,00 15 638,00 15 343,00 Oświetlenie płyty Rynku + oświetlenie sołectw             15 343,00                         0,00 15 343,00 0,00
  90095   Pozostała działalność ######## ######## ######## ########   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## 0,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 651 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 Budowa sieci gazowej w Młodasku             151 000,00                         0,00 151 000,00 0,00  
      OGÓŁEM #ADR! #ADR! #ADR! ########   #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 8 820 730,00 #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! 242 106,46 ######## 2,74  
-952 261,38 ######## -824 434,54 -762 382,70 0,00 0,00 0,00 0,00